部门整体支出绩效自评指标计分表
一级 指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 投
入（20分）
目标 设定（5分）
绩效目标合理性（2分）
2 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5分。
绩效指标明确性（3分）
3 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。
预算 配置（15分）
在职人员控制率（5分）
4 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
部门整体支出绩效自评指标计分表
一级 指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 “三公经费” 变动率（5分）
5 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
重点支出安排率（5分）
5 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
过
程（30分）
预算 执行 （20预算完成率（4分）
4 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
部门整体支出绩效自评指标计分表
一级 指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 分）
预算调整率（2分）
1.5 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
支付进度率（2分）
2 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
结转结余控制率（4分）
4 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
部门整体支出绩效自评指标计分表
一级 指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 公用经费 控制率（2分）
2 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。
“三公经费”控制率（2分）
2 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
政府采购执行率（4分）
4 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
预算 管理 （5管理制度健全性（2分）
2 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 分。
部门整体支出绩效自评指标计分表
一级 指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 分）
资金使用合规性（1分）
1 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。
预决算信息公开性（1分）
1 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
基础信息完善性（1分）
1 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。
资产 管理 （5管理制度健全性（2分）
2 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。
部门整体支出绩效自评指标计分表
一级 指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 分）
资产管理安全性（2分）
2 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。
①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。
固定资产利用率（1分）
0.8 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。
产
出（30分）
职责 履行 实际完成率（8分）
8 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 完成及时率（4分）
4 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分
质量达标率（8分）
8 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 分
部门整体支出绩效自评指标计分表
一级 指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 重点工作办结率（10分）
10 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分 效
果（20分）
履职 效益（20分）
经济效益（5分）
5 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得分（5 分）
社会效益（5分）
5 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
生态效益（5分）
5 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
社会公众或服务对象满意度（5分）
5 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）
98.3
附件 5：
益阳市发改委整体支出绩效评价报告
一、基本情况 益阳市发改委为财政预算全额拨款行政单位，整体支出包含委属二级机构 8 个：市价格监督检查局（市价格举报中心）、市价格成本调查队、市重点项目办公室、市政府投资项目评审中心、市价格调节基金征收办公室、市朝阳物价管理监督站、市价格认证中心（市价格信息中心）、益沅桃城镇群办。年末实有人数 222 人，其中在职 132 人，离退休 89 人，遗属 1 人。
（一）部门整体收支概况。2016 年部门决算收入总计 5296.69 万元，其中财政拨款收入 3775.06 万元，其他收入 196.88 万元，年初结转和结余 1324.75 万元；本年支出合计 4459.22 万元，其中基本支出 3362.18 万元，项目支出 1097.04 万元。主要开支是：工资福利支出 1083.12 万元，商品和服务支出 1484.42 万元，对个人和家庭的补助 758.04 万元，其他资本性支出 593.08 万元，拨出经费 540.56 万元。我委支出包含委机关及二级机构人员工资津补、社保、医保、公积金、公务费、交通费等，以及离退休干部及配偶遗孀生活补助、慰问等特需经费支出及单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出，等等；本年年末结转和结余 837.47 万元，全年收支平衡。
（二）“三公经费”支出。为严控“三公经费”的使用，规范了”三公经费”开支，我委制定了公务用车管理办法、公务接待等相关规定。2016 年部门决算“三公经费”支出 122.29 万元，其中公务招待费 64.42 万元，公务用车运行维护费 57.87 万元，因公出国出境费 0 万元。“三公经费”支出严格控制在年初预算范围内。
二、绩效评价工作情况 （一）重点工程完成情况
1、赫山区电子工业园二期建设。根据市统计局提供的投资统计数据，2016 年完成投资 17097 万元，为年度计划 10000 万元的 170.97%。10 栋标准厂房已完工，正在办理竣工验收手续，配套设施基本完成。
2、南县南茅运河航道整治工程。根据市统计局提供的投资统计数据，2016 年完成投资 20500 万元，为年度计划 10000 万元的 205%。完成了船闸工程项目征地拆迁及施工驻地建设，内围堰，启动建设；三座桥梁已竣工；岸线防护工程全部完成。
3、益阳康雅医院。根据市统计局提供的投资统计数据，2016 年完成投资 73930万元，为年度计划 50000 万元的 147.86%。医疗中心大楼完成建设，已于 2016 年 6月正式投入营业；养老院项目完成土地平整，围墙、围档建设。
4、高速铁路规划建设工作。我委加强了渝长厦铁路常益长段高铁、常岳九铁路、洛湛铁路益娄段扩能改造前期工作的跟踪协调服务工作，三大铁路前期工作均有一定进展。其中长益常高铁提前启动了项目前期工作，我委积极向铁四院加强协调服务工作，2016 年基本完成常德—益阳—长沙段的可行性研究工作，已将可研报告交给湖南省政府。我委将会积极向省有关部门加强沟通衔接，争取尽快制定省部合作方案，力争铁总一季度将项目纳入 2017 年开工计划。常岳九铁路、洛湛铁路益娄段扩能改造工作我委已加强了与上级部门沟通，在市委、市政府及人大代表的共同努力下，该两条铁路都纳入了国家 2016 年 7 月印发的《中长期铁路网规划》。但因国家层面原因，两条铁路前期工作暂未有新的进展。
5、通用机场建设前期工作。我委牵头开展了通用航空产业发展规划编制工作，初步拟聘请中国社会科学院财经战略研究院和中国民航科技研究院共同编制规划。同时，通过实地勘踏、分析研究、对比和优化，提出资阳区迎丰桥镇、沅江市新湾镇、桃江县桃花江镇 3 个通用机场非技术选址候选方案。截止目前，已完成城区中心机场非技术选址；全市通用机场布局规划；对...