云南省商务厅 2018 年部门整体支出
绩效自评报告
云南省商务厅 二零一九年四月三十日
2018 年云南省商务厅部门整体支出 绩效自评报告
按照财政部、云南省财政厅绩效管理的相关要求及《云南省商务厅财政支出项目绩效评价自评管理办法》（云商财〔2015〕39 号）的要求，我厅于 2019 年 4 月全面开展预算支出绩效自评，现将部门整体支出绩效自评情况报告如下。
一、部门基本情况 根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕155号）和《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔2009〕2 号)，云南省商务厅作为云南省人民政府组成部门，加挂云南省人民政府口岸办公室牌子。经过中共云南省委机构编制办公室 2009 至 2018 年对我厅职能职责，机构设置，人员编制的变更，现我厅履行的主要职能职责、设置的内部机构及人员编制情况如下：
（一）主要职能职责 1、拟订国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。
2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏
感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。
8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
9、会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，负责联系驻东盟国家使馆经参处有关业务；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。
10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对云南省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调云南省企业在国外的反垄断应诉工作。
11、指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导国家级经济技术开发区、国家级边境经济合作区的业务工作。
12、负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。
13、负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国(境)团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
14、会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。
15、承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构及部门人员情况 云南商务厅机关设办公室等 25 个内设机构及省纪委厅纪检监察室。下属独立核算行政事业单位 8 个，无厅机关统一核算行政事业单位。
省商务厅机关及下属事业单位共计核准编制 313 人，目前共有在职人员 281 人。
二、2018 年重点工作、绩效目标设立及预算管理情况
2016 年 10 月云南省商务厅关于印发《云南省商务发展第十三个五年规划（2016-2020）的通知》（云商办发〔2016〕200号），规划主要分析全省“十三五”时期商务发展的总体环境，明确了商务发展的目标任务和重大举措，据此商务厅对三年的目标任务、绩效目标、重点工作任务、预算管理目标、预算支出进行了详细分解，以下为 2018 年设定的相关目标任务。
（一）重点工作任务 1、聚焦转型升级，促进消费稳增长。推动农村内贸流通转型升级，实现农村电商、乡村新型商业中心、农村物流融合发展；推动服务业创新发展，推进文化、体育、健康、家政、居家养老等行业转型升级，打造“云南服务”品牌；开展主题鲜明的促消活动，持续推进十大扩消费行动；服务各州市加快推进电子商务进农村综合示范项目；继续推进玉石珠宝、橡胶、茶叶、花卉、食糖 5 个商品现货交易中心运营；尽快启动咖啡、核桃、中药材、果蔬、食用菌、水产品 6 个商品现货交易中心的建设工作。
2、发挥多平台作用，促进外贸趋稳向好。推进重大项目落地云南。争取华能澜沧江柬埔寨桑河二期水电站、中信集团皎漂港、中老铁路等外经项下物资设备进出口业绩落地云南；做好“一企一策”跟踪服务，促进力帆骏马、银翔摩托扩大对东南亚、南亚的汽车和摩托车出口；跟踪服务好中缅油气管道原油进口，推动原油进口稳定增长。充分发挥外贸进出口“三
大平台”作用。省内产品进出口服务平台。通过已设立和新建的海外仓、展销中心，加快云南商品“走出去”步伐；国内产品进出口服务平台。完善跨境电子商务公共服务，吸引更多省外企业通过我省跨境电商平台开展进出口；国际产品进出口服务平台，利用国际贸易单一窗口、亚太示范电子口岸网络，跨境电子商务公共服务平台，服务好全球转口贸易企业，推动转口贸易大幅增长。
3、优化营商环境，进一步扩大引进外资。认真落实国务院要求，进一步做好自贸区可复制经验推广工作；继续深化“放管服”改革，简化项目审批，扩大外资市场准入，增强营商环境对投资者的吸引力；用好用活用好吸引外资 20 条措施，超前服务好新项目引进、落地和资金到位；发挥“中美省州贸易投资合作联合工作组”工作机制及与以色列、马来西亚、新加坡等建立的合作机制，推动外资投向高新产业、高原特色农业、医药制造、生物大健康等产业。
4、拓宽对外投资领域，加快“走出去”步伐。跟踪落实“一带一路”沿线国家近期重大项目实施进程，推进建立境外投资重大项目协调机制；加快推进老挝万象赛色塔综合开发区管理公司与香港招商局集团达成全面合作；跟进老挝磨丁经济专区尽快达到国家级园区考核要求；加快柬埔寨吴哥空港经济开发区、缅甸曼德勒缪达工业园“园中园”等境外园区的规划和基础设施建设。三是开拓西部非洲工程承包市场，推动贝宁
科托努国际机场等一批重大项目建设取得积极进展；加快援缅滚弄大桥项目建设。
5、加快基础设施建设，积极推动新一轮对外开放。抓好列入《国家口岸发展“十三五”规划》中的勐满、田蓬、香格里拉机场、景洪港扩大开放和中欧班列铁路站点昆明站的建设；推进天保、磨憨等口岸货运通道和 3 个偶蹄类动物进口试点通道建设；推进瑞丽、河口、腾冲猴桥、磨憨口岸进出口危化品查验场所建设；加快推进都龙口岸、芒市机场口岸验收开放；全力推进（云南）国际贸易“单一窗口”建设，力争于上线并开展运行；扎实推进全省关检合作试验区建设，加快推进磨憨口岸试点。
6、多措并举，推动现代物流产业加快发展。进一步畅通滇越、滇老泰、滇缅国际物流通道；积极推广云南跨境物流大数据平台。推进云南国际“现代物流云”综合信息服务平台等重点平台建设，确保年底前建成投入运营；大力发展冷链物流，推动中信建设、名成集团等企业尽快启动瑞丽滇缅农产品跨境冷链物流园区项目前期工作。尽快完成在缅甸水产品冷链物流公司成立工作，推动开行中越冷链物流班列和我国内陆首列运输印度洋海产品（昆明-潍坊）双向冷链班列，打通境外入滇水产品国内市场，争取全年水产品进口增长 50%以上。着力抓好腾俊国际陆港、普洛斯名永仓储产业基地等 30 个重大物流项目建设推进工作。加大龙头企业培育力度，力争年内再新增
1 家 5A 级物流企业。培育 1-2 户年业务收入超 5 亿元的龙头快递企业和 2-3 户具有较强竞争力的冷链物流企业。
（二）绩效目标 1、社会消费品零售总额增长 9.5%； 2、货物进出口总额增长 5%； 3、服务进出口总额增长 12%； 4、实际利用外资增长 8%； 5、对外实际投资增长 12％； 6、现代物流产业增加值增长 13%； 7、对外工程承包营业额平稳增长 9%； 8、各类开放型园区建设成效明显； 9、与周边国家互联互通建设有序推进； 10、面向南亚东南亚开放平台和窗口作用进一步增强。
（三）预算管理目标 1.科学编制预算 编制了 2018-2020 年三年部门中期支出规划，细化了年度履职目标、年度预算支出，并且与中期规划和全面履职目标紧密衔接。
预算编制的依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。
本着勤俭节约，精打细算的原则编制部门支出预算，在足额保障基本支出的同时确保重点支出安排，严控“三公经费”支出。
2.严格执行预算 一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到 100%，其中：第一季度完成预算的 20%，第二季度完成预算的 55%，第三季度完成预算的 80%，11 月底完成预算的 95%。二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。三是严控结转结余，结转结余不超过上年结余结转数。四是良好组织项目，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门考核目标、专项检查、专项督查工作，将项目资金的使用管理作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。
3、规范预算管理 管理制度健全，一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。三是下属管理：
制定相关管理办法，确保厅机关及下属单位经费合规合理使用。
信息公开及时完整，按照规定的时限完成部门 2018 年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。
资产管理使用规范有效，一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率较高。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。
三、部门整体收支情况 根据 2018 年预算批复、决算报告、项目收支统计表，现将商务厅部门整体收支情况做如下汇报。
（一）部门预算批复收支情况 1.年初预算 云南省财政厅关于《云南省商务厅 2018 年部门预算的批复》（云财外〔2018〕7 号），批复 2018 年云南省商务厅财政拨款总收入 74,559.87 万元，支出预算总额 74,559.87 万元；《云南国际博览事务管理办公室（云南国际博览事务局）2018 年部门预算的批复》（云财产业〔2018〕22 号），批复 2018 年云南国际博览事务局财政拨款总收入 4,096.20 元，支出预算总额4,096.20 万元。具体情况详见表 1（不含追加预算）。
表 1
云南省商务厅 2018 年预算批复情况 单位：万元
收入
支出
项目
预算批复
项目
预算批复
财政拨款收入
78,656.07
财政拨款支出 78,656.07
（一）本年收入
75,671.98
（一）本级财力安排 75,426.98
1.本级财力
75,426.98
1.基本支出 5,322.98
2.国有资产有偿使用收入
245.00
2.项目支出 70,104.00
（二）上年结转
2,984.09
（二）国有资产有偿使用成本支出 245.00
（三）上年结转 2,984.09 2.省对下专项转移支付情况 2018 年省对下专项转移支付预算批复 15,776.54 万元。具体情况详见表 2。
表 2
云南省商务厅 2018 年省对下专项转移资金情况表 单位：万元 项目
预算金额
云南境外罂粟替代种植向下转移支付 1,860.00 外经贸内贸发展专项资金 8,916.54 商贸进出口专项经费 5,000.00 （二）部门整体支出及年终决算情况 1.基本支出经费使用情况 （1）基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况 2018年我厅的基本支出预算 5,432.45 万元，决算数 6,315.07 万元。
其中，人员经费 5,383.70 万元，主要用于发放厅机关人员工资；公用经费 931.37 万元，主要用于保障以上单位日常运转开支，包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费等其他费用。
（2）“三公”经费的使用和管理情况 2018 年“三公”经费支出总额为 612.14 万元，其中：因公出国（境）费用为 496.5 万元，公务用车购置及运行维护费为 52.11 万元，公务接待费为 63.53 万元。“三公经费”支出总额 612.14 万元较 2018 年初预算数 842.34 万元减少 230.20万元，同比减少 27.33%。其中：因公出国境经费决算数 496.50万元，与年初预算 690.50 万元减少 194 万元，减少 28.10%；公务用车购置及运行维护费为 52.11 万元，较 2018 年年初预算数 63.84 万元减少 11.73 万元，同比减少 18.37%；公务接待费为 63.53 万元，较 2018 年年初预算数 88.00 万元减少 24.47万元，同比减少 27.81%。
“三公经费”较 2017 年决算数 651.99 万元减少 39.85 万元，同比减少 6.11%。其中：因公出国（境）费较 2017 年决算数 566.14 万元减少 69.64 万元，同比减少 12.30%；公务用车购置及运行维护费较 2017 年决算数 34.34 万元增加 17.77 万元，同比增加 51.75%，主要原因是我厅由于工作需要于 2018年购入公务用车一辆 17.98 万元；公务接待费较 2017 年决算数 51.51 万元增加 12.02 万元，同比增加 23.34%，主要原因是
为配合好全省扶贫攻坚工作，助推甘塘、茶山村种茶制茶产业发展，通过外事经贸往来活动积极宣传推介当地茶叶，帮助村民提高经济收入，我厅于 2018 年 9 月集中向上述两村采购了价值 30 余万元的茶叶作为存库外事礼品，导致我厅公务接待费较 2017 年增幅较大。
总体上看，“三公经费”较 2017 年决算数减少，控制较好，严格遵守了中央、省委省政府相关要求，合理控制基本支出，厉行节约、反对浪费，基本实现了年初预期目标。
2.项目专项资金预算安排及执行情况 （1）项目资金预算安排情况 2018 年部门项目支出预算共计 92,502.41 万元，其中本级资金 70,349.00 万元，上年结转 2,984.09 万元，追加 3,392.78万元，对下转移支付资金 15,776.54 万元，用于开展我省内贸、外贸、外经、外资、口岸、物流、电商等相关工作。包括：
①国有资产有偿使用项目资金 245.00 万元，主要用于开展原外贸大楼管理处非税收入成本性补助支出 193.00 万元，机关服务中心国有资产有偿使用收入成本性补偿支出 52.00 万元。
②支持商贸流通事业发展专项资金 8,007.36 万元，主要用于省级内贸发展专项。
③支持外经贸协调发展专项资金 22,101.25 万元,主要用于开展“走出去”战略发展专项资金 1,991.12 万元，省级外
贸发展公共项目 4,196.25万元，因公出国（境）专项经费 180.00万元，境外罂粟替代种植项目 140.00 万元，对外援助省本级支出 2,000.00 万元，跨境电子商务发展公共项目 2,000.00 万元，支持外经贸协调发展重点展会资金 300.00 万元，驻境外代表处专项经费 4,451.10 万元,贸促会对外展洽经费 100.00万元，追加 2018 大湄公河次区域经济走廊省长论坛和第 10 届GMS 经济走廊活动周 229.78 万元，南博会/商洽会专项经费3,500.00 万元，追加 3,013.00 万元。
④精神文明创建追加 150.00 万元，主要用于厅机关精神文明创建。
⑤商贸进出口专项经费 45,000.00 万元,主要用于商贸进出口 40,000.00 万元及外贸稳增长 5,000.00 万元。
⑥其他结转结余资金 1,222.26 万元，用于口岸资金，跨境动物疫病区域化试点资金等结转项目。
⑦2018 年我厅分配和管理的省对下专项转移支付预算资金共计 15,776.54 万元，主要包括：一是外经贸内贸发展专项资金 8,916.54 万元；二是云南省省级境外罂粟替代种植向下转移支付资金 1,860.00 万元；三是商贸进出口专项经费5,000.00 万元，主要用于偶蹄类动物进口产业扶持等项目。
（2）项目资金实际使用情况 2018 年部门项目支出共计 80,443.07 万元（含上年结转1,761.83 万元），主要包括：
①国有资产有偿使用资金 217.16 万元，主要用于开展原外贸大楼管理处非税收入成本性补助支出 165.16 万元;机关服务中心国有资产有偿使用收入成本性补偿支出 52.00 万元。
②支持商贸流通事业发展专项资金 5,986.25 万元（含上年结转 1,140.34 万元），全部用于开展省级内贸发展专项资。其中：内贸体系平台建设资金 384.94 万元；市场运行监测及应急保供体系建设资金 122.20 万元；促进餐饮业发展经费300.00 万元；现代物流产业发展资金 1,101.40 万元；药品流通管理经费 290.00 万元；内贸专项业务经费 901.26 万元；新认定的老字号企业的品牌保护与促进 298.00 万元；老字号评审认定和书籍出版服务 49.90 万元；云品店建设资金 200.00万元；百县千企万人农村青年电商培育工程资金 220.75 万元；调整至省对下 1,717.80 万元；机动经费 400.00 万元。
③支持外经贸协调发展专项资金 19,803.85 万元(含上年结转 621.49 万元),主要用于开展“走出去”战略发展专项资金 1,974.06 万元，省级外贸发展公共项目 4,079.24 万元(调整至省对下 430.00 万元)，因公出国（境）专项经费 126.87万元，云南境外罂粟替代种植项目 129.80 万元，云南省对外援助省本级支出项目 1,900.00 万元，支持外经贸协调发展-重点展会 300.00 万元，驻境外商务代表处专项经费 4,451.10 万元，贸促会对外展洽经费 100.00 万元,2018 大湄公河次区域经济走廊省长论坛和第 10 届 GMS 经济走廊活动周 229.78 万元，
南博会/商洽会专项经费 6,513.00 万元。
④商贸进出口专项经费支出 39,349.27 万元,其中：商贸进出口专项经费、外贸稳增长项目 39,349.27 万元。
⑤2018 年我厅分配和管理的省对下专项转移支付支出共计 15,086.54 万元，主要包括：云南省省级境外罂粟替代种植向下转移支付 1,860.00 万元；外经贸内贸发展专项经费支出8,226.54 万元，其中：稳增长电子商务销售补助项目 4,310.00万元，猪肉储备资金 1,029.00 万元，餐饮业发展 400.00 万元，其他项目及按因素法分配资金 2,487.54 万元；商贸进出口专项经费支出 5,000.00 万元,主要用于偶蹄类动物进口产业扶持等项目。
四、绩效自评工作情况 （一）绩效自评目的 围绕制定的绩效目标，对我厅整体支出进行自查、分析、研究，通过绩效自评，验证我厅绩效目标设定是否明确、有针对性；绩效指标设置是否准确、合理、可量化评价；预算配置是否合理、预算执行是否高效、预算管理是否科学、部门履职是否到位；产出是否能达到预期效果。并从中发现问题，解决问题，从而达到提高政府管理效率、资金使用效益和公共服务水平的目的。
（二）自评组织过程 1.前期准备
一是根据《云南省商务厅财政支出项目绩效评价自评管理办法》（云商财〔2015〕39 号文）制定了实施方案。二是成立绩效自评工作组。为切实做好 2018 年度省级财政支出自评工作，保证我厅财政支出绩效自评工作高效有序进行，成立了云南省商务厅财政支出绩效自评工作组。并根据支出项目资金类别分设了 5 个业务评价小组，明确了工作范围和职责。三是拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。
2.组织实施 根据《云南省商务厅关于开展 2018 年财政支出项目绩效自评工作实施方案》，明确了本次评价的对象、评价的依据、工作的组织实施方式、绩效评价的方法，制定了绩效评价指标体系，确定各项评价标准。保证我厅财政支出绩效自评工作高效有序进行。
我厅于 2019 年 4 月 1 日，以省级部门总结自评的形式开展本次自评工作。各项目单位、主管处室于 2019 年 4 月 20 日完成自评工作上报至我厅评价组，评价组对各项目评价进行汇总分析，完成本报告的撰写。
（三）自评指标体系 根据我厅的工作职能及部门绩效目标的设立情况，我们将部门的整体支出从投入、过程、产出及效益四个方面逐一细化，构建了包括 4 个一级指标，7 个二级指标，44 个三级指标的自
评指标体系。分别从绩效目标设定的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行效率性、预算管理的合规性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职能职责的履行效果、效益等方面对云南省商务厅 2018 年度部门整体支出进行评价（具体指标体系详见附件 1）。
（四）自评结论及情况分析 1.绩效目标实现情况及综合结论 2018 年，在省委省政府的坚强领导下，我厅认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国商务工作会议精神，以推进商务领域供给侧结构性改革为主线，认真落实各项工作举措，商务各项指标实现高速增长，为推动云南开放型经济实现新跨越作出了积极贡献。2018 年社会消费品零售总额达到约 6,825.97 亿元，同比增长 11.05%；进出口总额达到 298.94 亿美元，同比增长27.48%；实际利用外资达到 10.56 亿美元，同比增长 9.66%；对外工程承包、劳务合作和设计咨询营业额达到 17.27 亿美元，同比增长 1.44%(未完成增长 9%的预期指标)；对外实际投资达到 11.83 亿美元，同比增长-35.07%（未完成增长 12%的预期目标）；现代物流产业增加值 1,600.00 亿元，同比增长 15%；服务外包总额达到 1.07 亿美元。2018 年我厅连接周边国家的互联互通能力稳步提升；泛亚通道东、中、西线公路、铁路和水路建设积极推进，力争建成面向南亚东南亚的交通枢纽，孟中
印缅、中国-中南半岛、GMS 经济走廊有序推进；面向南亚东南亚开放的平台和窗口作用进一步增强；探索建立澜沧江—湄公河合作机制，参与打造中国—东盟自贸区升级版建设成效明显，中国—南亚博览会、中国昆明进出口商品交易会成为中国与南亚、东南亚各国交流合作互利共赢的重要平台；完成全省十三五电子商务发展规划；推进电子商务试点示范城市、示范基地、示范企业示范体系建设；加强电商人才培养培训，累计完成 2000 人次培训工作；营造我省电子商务发展的良好环境。
综上所述，我厅 2018 年 10 项主要绩效目标中，8 项完全实现预期目标，1 项目标部分实现预期目标（对外工程承包、劳务合作和设计咨询营业额目标）,1 项未实现预期目标（对外实际投资总额），结合绩效自评指标体系，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及部门履职效果、履职效益方面对 2018 年度主要工作效益进行量化评分，自评得分为 91.36分，自评等级为“优”。
2.部门满意度 部门满意度从办事效率、履职能力、服务态度、服务质量和廉洁自律五个方面进行了调查，根据调查结果反映，部门满意度为 90%。
五、存在的问题及整改情况 （一）存在的问题 1.预算配置方面，人员配置不足，配置率为 89.77%。
2.预算执行进度略显滞后，预算执行及支付进度都低于90%，部分项目年度内未完成执行进度。并入南博会/商洽会项目追加预算，导致预算调整金额相对以前年度有所增加。项目受下达资金及其他单位完成情况的影响，结转结余金额也相对以前年度有所增加。
3.受国家宏观调控政策，对境外投资部分行业进行限制，同时我省国有企业境外投资也受限,且外需减弱，美元升值影响统计口径等因素影响，2018 年度对外工程承包、劳务合作和设计咨询营业额未完成 9%的增长目标，达到 17.27 亿美元同比仅增长 1.44%；对外实际投资未完成 12%的预期目标，达到 11.83亿美元，同比负增长 35.07%。
（二）整改情况 我厅将进一步提高预算编制水平，做到应细尽细，对项目执行进度做更详细的预估，科学编制预算，以减少预算调整及结余资金，更好的完成预算执行进度。加强各方面的调查研究，制定更为合理的绩效目标，以期能更科学的分配工作任务及重点支出，能出色的完成预期目标。
六、绩效自评结果应用 我厅将结合本次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，完善绩效考核制度，加强自身绩效意识，逐步形成商务系统体系化绩效自评制度，提高财政资金使用效益。此外，在下一年专项资金分配中，将本次绩效自评结果作为重要分配因素。
七、其他需说明的情况 根据《云南省深化机构改革领导小组办公室关于印发云南省商务厅机构编制职责调整事项的通知》（云改办[2018]55号），云南国际博览事务管理办公室（云南国际博览事务局）并入云南省商务厅，此次部门整体绩效自评包含云南国际博览事务管理办公室（云南国际博览事务局）。
云南省商务厅 2019 年 4 月 30 日