南宁市财政项目支出绩效自评报告 （ 2017 7 年度 ）
财政项目支出绩效评价报告
项目名称：南宁绕城高速养护经费（56.919 公里）
项目单位：养护科 主管部门：南宁市公路管理处 评价人员：
林耀均
2018 年 1 月
一、项目基本情况 （一）项目概况
1 1. . 项目立项背景
（1）南宁市人民政府办公厅《关于印发南宁绕城高速公路移交管理工作方案的通知》（南府办函﹝2016﹞240 号）精神，由我处具体负责广西交通投资集团有限公司移交给南宁市人民政府。（2）根据南宁市城区向南、向东扩展的发展需要，原南宁收费站、蒲庙收费站、二塘收费站、五合收费站、玉洞收费站撤销，高速公路的收费站向外移，留下绕城高速的部分路段，若不安排养护，将可能导致该路段的路况极速下降，影响公路的使用功能，带来诸多的交通安全隐患。（3）根据《南宁市环城高速公路部分路段路产移交及补偿协议》补充协议（二）的约定，从 2016 年 8 月 1 日起由南宁市公路管理处（南宁市高等级公路管理处）负责管理和日常养护。
2 2. . 项目实施情况
（1）2016 年底编制的 2017 年南宁绕城高速养护经费（56.919 公里）预算总金额是 2500 万元整，分为总则 59.5万元、专项工程 443.17 万元和小修保养工程 1997.3286 万元。南宁市财政局于 2017 年 2 月上旬批复该预算计划。2017年 2 月中旬南宁市人民政府办公厅签发了《关于印发南宁原高速公路东环改快速路工作方案的通知》（南府办【2017】26 号），规定了南宁市公路管理处属于工程监管组，主要负责南宁高速公路东环未改造路段的养护管理和养护路段的
移交改造。由于 2017 年南宁绕城高速养护经费（56.919 公里）预算项目安排内容与南宁纵横时代建设投资有限公司原高速公路改造项目 2017 年开工建设内容有大部分重叠现象，2017 年 3 月-6 月南宁市公路管理处与南宁纵横时代建设投资有限公司进行对接和沟通，最后确定了南宁市公路管理处在南宁高速公路东环未改造路段和养护路段的移交改造方面的具体内容，同时，上报财政局后获 2017 年南宁绕城高速养护经费预算总金额调整为 984 万元整，主要包括路面中修、道路小修工程（路基、路面工程）、桥涵工程（桥涵小修工程）、交通工程（小修工程）、交通优化工程、交通优化工程设计费、普通桥梁定期检测费、特大桥梁定期检测费、本项目监理费、绿化工程、高速公路保洁、本项目审计费、职工巡查人身意外保险费、养护站经费等 14 项内容。
（2）2017 年 6 月-8 月，南宁市公路管理处将调整后的2017 年南宁绕城高速养护经费（56.919 公里）预算中的路面中修、道路小修工程（路基、路面工程）、桥涵工程（桥涵小修工程）、交通工程（小修工程）、交通优化工程、普通桥梁定期检测费、特大桥梁定期检测费、本项目监理费、绿化工程、高速公路保洁等 7 个项日统一委托招标代理机构广西云龙招标集团有限公司负责招标工作。其中绿化工程、高速公路保洁等 2 个项目已经于 4 月 6 日完成招标工作。
3 3. . 经费来源和使用情况
（1）经费来源情况：一般公共预算经费拨款。截止 2017年 12 月 31 日，项目共支出 1752216.78 元，其余结转至 2018
年继续使用。
（2）2017 年 11 月中旬综合科将维修养护服务项目、普通桥梁定期检测费、特大桥梁定期检测费等 3 个项目移交给养护科，其中维修养护服务项目包括了路面中修、道路小修工程（路基、路面工程）、桥涵工程（桥涵小修工程）、交通工程（小修工程）等工作内容。由于以上 3 个项目的中标单位都未能完成在 2017 年年底前提交资料，因此经费未能使用。
（二）项目绩效目标
1. 项目长期目标 以推进南宁绕城高速公路全线养护建设工作，为有序畅通南宁交通做出更大的贡献。
2. 项目年度目标 完成对南宁绕城高速公路服务项目 2017 年的路面中修、小修、桥涵小修、交通小修等工程。
二、绩效评价工作情况 （ 一 ）绩效评价设计过程
绩效评价工作小组按照财政规定的共性指标体系，结合实际，设计了《南宁绕城高速公路专项支出绩效评价指标》，按照专家意见及广泛征求意见，对指标进行不断完善修改。
（ 二 ）绩效评价框架 包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等 绩效评价按照南宁市财政局关于对项目资金绩效评价
方法，对绩效评定采取公开公正、科学规范的原则，以完成的数量、质量及效益指标为主，公众满意度为辅开展评价 （ 三 ）证据收集方法
通过日常巡查、工程验收、实地考察丈量、资料查看等方式。
（ 四 ）绩效评价实施过程
1. 成立领导小组和组织机构 设立工程竣工验收组。从处里各相关科室抽调 6 人骨干组成验收小组。
2. 通过现场核查方式实施评价 工程科、养护科负责对绕城高速公路工程路面、桥梁等情况进行检查。财务科负责对工程的财务管理情况、资金使用情况进行检查。办公室做好后勤等服务。工作小组对全线路段进行现场核查。
3. 数据汇总
核查无误后，对各类数据进行统计及分析，对评价过程中发现的问题进行及时纠正处理，并将相关意见报处领导及有关专家组。
（ 五 ）本次绩效评价的局限性
因目前南宁绕城高速公路有 20 多家施工单位在南宁绕城高速公路沿线开展施工作业，存在不可控因素较多，所以绩效无法进行全面评价。
三、绩效分析及评价结论 （一）绩效分析
1. 投入
2017 年 2 月中旬南宁市人民政府办公厅签发了《关于印发南宁原高速公路东环改快速路工作方案的通知》（南府办【2017】26 号），规定了南宁市公路管理处属于工程监管组，主要负责南宁高速公路东环未改造路段的养护管理和养护路段的移交改造。2017 年南宁绕城高速公路纳入部门预算。
2. 过程
财务管理分析：（1）财务管理制度健全。严格按照专项资金管理办法，保证项目资金的实施。（2）资金拨付审批手续齐全。制定了《项目资金月支出计划表》，按月申报用款计划，并严格按照程序审批，专款专用，未存在不合规想想。
3. 产出
2017 年南宁绕城高速公路专项资金全年指标数9842833.13 元，使用 1752216.78 元。
4. 效果
南宁绕城高速公路完成部分项目投资，缓解了一定的交通压力，减少了因路面等问题引起的交通事故。
5. 绩效目标完 成情况分析
项目完成情况分析：在已完成的项目中，完成质量较高，但因存在其他客观因素导致项目未按原定计划全部完成。
（二）评价结论
1 1. . 评分结果
评分结果为合格。
2 2. . 主要结论
在项目开展的过程中，有效的进行了成本控制，和加强监管的手段，保质保量的实施。整个项目实施后，缓解一定的绕城高速交通压力，促进整个南宁市交通运输的有序发展。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法
为减少招标工作量和管理成本，将资质条件要求一致或相近的几个采购项目捆绑成一个标进行招标。今年，因路面中修工程、道路小修工程、桥梁小修工程、交通小修工程等 4 个采购项目的资质条件要求相近，我们将这 4 个采购项目捆绑成一个标即 2017 年南宁绕城高速公路维修养护服务项目进行招标及统一管理，极大地减少工作量和时间。
（二）存在问题
1.项目的开展因经验不足、人手不够，导致工作开展的局限性。
2.对政府采购流程不熟悉，导致郑飚工作进度慢。