新疆财政支出绩效自评报告
（2018 年度）
项目名称：自主择业军转干部周转房管理所专项业务费（成本性支出）
实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区自主择业军转干部周转房管理所 自治区主管部门（公章）：【300】自治区人力资源和社会保障厅 项目负责人（签章）：邓力亚 填报时间：
年
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日
一、项目概况 （一）项目单位基本情况
自治区自主择业军队转业干部周转房管理所隶属自治区人力资源和社会保障厅的二级预算单位。主要职能是承担军队转业干部周转房管理工作，编制数 2 2 人，实有人数 3 3 人。
（二）项目预算 绩效目标 设定情况
（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）
1. 项目基本性质
自主择业军队转业干部周转房管理所紧紧围绕新疆工作总目标，为保障自主择业军队转业干部安置任务的顺利完成奠定基础，紧扣新疆工作形式和任务，进一步做好维护稳定和安全生产工作，做好周转房的维修、保 养和管理工作。
2. 项目用途和主要内容、涉及范围
房管所主要收缴房租资金以非税收入上缴财政，支出为房管所专项业务费（成本性支出），项目资金主要用于房屋维修及人员经费。
二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
（包括财政资金、自筹资金等）
8 2018 年项目资金为 0 50 万元，全部为财政资金，全部用于周转房的维修、保养和管理以及人员经费。
（二）项目资金实际使用情况分析
（主要是指财政资金）
2018 8 年项目资金为 0 50 万元，全部为财政资金，全部用
于周转房的维修、保养和管理以及人员经费。具体为工资福利支出合计为 7 26.87 万元，商品和服务支出合计 6 21.06 万元，社会福利和救助 4 1.84 万元，其他对个人和家庭补助 3 0.23 万元。
（三）项目资金管理情况分析
（包括管理制度、办法的制定及执行情况）
一是运用财务内控系统实施监管。认真执行《自治区人力资源和社会保障厅资金管理暂行办法》对预算指标按照项目分类，从数量、金额和业务发生类别等方面进行管理控制，随时检查预算执行情况，预算指标的刚性增强。
二是严格按照政府采购规范实施政府采购。对于需要实时政府采购的项目实施，严格旅行采购手续，将采购政策、采购程序、采购过程规范化、透明化，提升了对社会资源和财政资金的使用效果。
三是开展定期检查。定期对专项资金的使用情况进行自查，重点督查专项资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。
执行情况：严格按照管理制度执行。
三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析
（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）
房管所领导班子高度重视项目执行工作，房管所各个部门人员通力合作，实施培训任务及资金管理。项目资金的管理中，
坚持“据实申报，严格评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效。
自主择业军队转业干部周转房管理所为保障周转房屋的维修工作顺利进行，全面开展了房屋专项整治行动，改善居民生活环境，使公共租赁用房正常运行，让居民有良好居住空间。按建设项目规划投入使用，有效改善老房的出租环境，加强安全生产管理，实施每周 1 次安全检查，每月 1 次安全隐患大排查制度。认真抓好房管所的安全防火宣传教育工作，落实好各项安全防火措施，提高保障能力。
项目维修预期指标值 30 处，实际完成维修 26 处，维修合格率达 98%，房屋收缴率，预期指标值 100%，项目验收时收缴率 97%，提高社会发展能力有所提升达到预期目标值，公共机构节能预期目标值 100%，项目验收时指标值在 93%以上，租客满意度 100%，完成预期目标值。
（二）项目管理情况分析
（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）
一是对项目申请进行严格审核、筛选。厅规划财务 处负责全厅项目支出预算的汇总、审核和监督工作，厅机关及厅属独立事业单位负责所属单位项目支出预算的编制、执行和上报等工作。在项目预算的编制工程中，坚持按照人力资源和社会保障业务性质和履行政府职能方面的轻重缓急程度进行先后排序，坚持对项目先进行论证，结合论证情况编制预算，在预算安排中重点保障民生项目支出，最后由预算部门结合财力情况进行预算安排或追加。
二是完善监管规章制度。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程，先后制订出台《自治区人力资源和社会保障厅内部控制管理暂行办法》等管， 理办法， 编撰财务管理制度汇编，为推进依法行政、科学理财，提供了有力的制度保障。同时，健全专项资金专帐管理制度，抓好日常监督，从严安排支出。在对财政预算已安排（或追加）的专项资金进行管理中，要严格把握比重，有效控制或尽量减少专项资金中人员经费的比重。
三是运用财务内控系统实时监管。年初将财政批复预算指标整体导入，对预算指标按照项目分类，从数量、金额和业务发生部门等方面分别进行管理控制，使各层次使用者及时掌。
握预算信息，随时检查预算执行情况，预算指标的刚性增强。
四是严格按照政府采购规范实施政府采购。对于需要实时政府采购 的项目实施，严格履行采购手续，根据不同项目的采购形式组织专家评审或公开招标，将采购政策、采购程序、采购过程规范化、透明化，提升了对社会资源和财政资金的使用效果。
五是开展定期检查。定期对专项资金的使用情况进行监督检查，重点督查专项资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）
1. 项目的效率性
8 2018 年工作在陆续完成当中，友好南路 4 74 号 0 10 套周转房、幸福路 6 6 号楼 9 19 套周转房、以及幸福南路 1 101 号 号 8 18 号楼目标设定维修 0 30 处，现已完成维修 6 26 处，同时焦总目标全力抓好维护稳定和安全生产工作。维修合格率预期指数 100% ，标 实际完成指标 98% 同时加大了综治方面的监管，克服麻痹思想，实施每周 1 1 次安全检查，每月 1 1 次安全隐患大排查制度。认真抓好房管所的安全防火宣传教育工作，落实好各项安全防火措施。
2. 项 目的有益性
通过房管所有效的管理周转房，以及按时收缴房租，解决了居民的居住环境，以及门面房的安全生产。
3. 项目的可持续性
积极适应形势和需求，进一步做好维护稳定和安全生产工作，使公共租赁用房正常运行，对维护社会稳定、构建和谐社会有积极推动作用。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目共设立 7 个预期目标，目标总体完成率达 95%以上，未 100%完成预期目标主要有以下几个原因：1.工作人员数量少，人手不足。2016 年-2017 年单位退休 3 人，但未新招录人员，人员减少造成人手不足，工作量大，造成有些目标未达标。2。周转房出租房屋数量较多，年租主人流量达前任以上，
单位提供保障维修，但由于租住人员更新较快，所以有些设施未检查到位，可能降低了租客满意度。
五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划
多年来，周转住房均未进行整体修缮，其中 40 套周转房屋已年久失修，外墙大面积裂缝脱落，屋面渗水，室内电线老化，水暖设施破损，暖气片和上下水及暖气管道堵塞锈烂，跑水、漏水现象时有发生，外墙及阳台墙体脱落对周边住户和行人出行带来安全隐患。为此，所属社区、周边住户和租户均多次要求对周转房外部整体进行安全维修，在此基础上，我们也多次实地考察，反映情况基本属实。
经党组会研究决定，同意周转住房实施整体修缮工作，预计 2018 年 10 月至 2019 年会有大量项目资金用于周转住房修缮工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
加大安全生产监督力度一是定期召开安全防火工作会议，向全体干部职工传达上级有关文件精神，向全体干部职工进行安全防火知识宣传教育，提高了干部职工的安全防火责任意识；二是建立健全《自主择业军转干部管理服务中心火灾防控工作方案》，抓好办公区和房管所所辖房产等安全防火检查工作，做到每日一小检、每周一大检，每月安全防火领导小组
专项检查一次，发现问题及时整改，把火灾隐患消灭在萌芽中；三是对办公区域的重点部位及火源点实行重点防火看护管理，如办公用电设备、水房等部位，把责任落实到人，实行专人看管，专项检查；四是清理维修好所有灭火器材和灭火设备，加强防火硬件建设，做到一旦发生火灾，能迅速、及时有效扑救，减少人员伤亡和财产损失。
（三）其他
无。
六、项目评价工作情况 包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况 8 2018 年工作在陆续完成当中，友好南路 4 74 号 号 0 10 套周转房、幸福路 6 6 号楼 9 19 套周转房、以及幸福南路 1 101 号 号 8 18 号楼目标设定维修 0 30 处，现已完成维修 6 26 处，同时焦总目标全力抓好维护稳定和安全生产工作。维修合格率预期指数 100% ，标 实际完成指标 98% 同时加大了综治方面的监管，克服麻痹思想，实施每周 1 1 次安全检查，每月 1 1 次安全隐患大排查制度。认真抓好房管所的安全防火宣传教育工作，落实好各项安全防火措施。
本次绩效评价依据评价客体提供真实、完整的各项基础资料，评价全过程的公正和公平，各项工作自评结果：良好。
《项目支出绩效目标自评表》
自治区财政项目支出绩效自评表
（
2018
年度）
项目名称 自主择业军转干部周转房管理所专项业务费（成本性支出)
预算单位 新疆维吾尔自治区自主择业军转干部周转房管理所
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
50
执行数：
50 其中：财政拨款
50 其中：财政拨款 50 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
自主择业军队转业干部周转房管理所为保障周转房屋的维修工作顺利进行，全面开展了房屋专项整治行动，改善居民生活环境，使公共租赁用房正常运行，让居民有良好居住空间。按建设项目规划投入使用，有效改善老房的出租环境，加强安全生产管理，实施每周 1 次安全检查，每月1 次安全隐患大排查制度。认真抓好房管所的安全防火宣传教育工作，落实好各项安全防火措施，提高保障能力。
扩大房屋保障范畴，深化改革，进一步全面落实安全生产责任制度，做到房屋能够完全出租，从而保障房屋修缮工作顺利进行。落实政策，使房屋稳定化管理，做好房屋护养护及修缮工作，从而做到强基固本，各项工作有章可循，及时处理房屋老化工作。
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标
维修数量
30 处
26 处 质量指标 维修合格率
100%
98% 房租收缴率
100%
≥95% 时效指标 维修按期完成率
100%
97% 社会效益 指标 提高社会发展能力
有所提升
有所提升 生态效益 指标 公共机构节能
100%
≥93% 满意度 指标 满意度指标 租客满意度 100%
98%