- 1 - 南宁市财政项目支出绩效自评报告 （7 2017 年度）
7 2017 年南宁市公安局地铁公交分局
财政项目支出绩效评价报告
项目名称：地铁分局专项-1 号线派出所、警务室建设配套 项目单位：南宁市公安局地铁公交分局 主管部门：南宁市公安局 评价人员：李树
2017 年 12 月
- 2 - 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项背景 南宁地铁 1 号线东段(南湖站到南宁东站 10 个站点)于2016 年 6 月 28 日开通，1 号线全线长 32.1 公里，西起石埠，东至南宁东站，全线 25 个站点，于 2016 年 12 月 28 日全线开通。随着我市地铁 1 号线全线投入使用，为保证地铁的运行安全，保障地铁各站点及沿线治安维稳工作正常开展，需对地铁 1 号线西乡塘站派出所办公区完成基础建设及配套设施的配备，完成西段沿线 15 个站点警务室的建设及配套设施的配备。
2. 项目实施情况 2017 年基本按时、按质、按量，按配备指标完成地铁 1号线西乡塘站派出所办公区完成基础建设及配套设施的配备，完成西段沿线 15 个站点警务室的建设及配套设施的配备，并按时完成搬迁，西乡塘站派出所办公区及各站点警务室进入正常使用状态，基本能满足日常正常开展治安维稳工作需要。
3.经费来源和使用情况 经费来源为：2017 年部门预算专项经费，申请总金额为221 万元，已支出 154.35 万元，尚有 58.57 万元结转至 2018年支付（已于 2017 年完成采购和合同签订，尚未达到付款条件）。
（二）项目绩效目标 根据 2017 年度项目实施计划要求，按节点完成各细分
- 3 - 项目的立项、实施及评估验收等流程；按时完成各细分项目的开支结算。同时按目标要求 2017 年 12 月 31 日前完成搬迁，各办公区及站点警务室投入使用，使用状态达到目标要求，基本能满足日常正常开展工作需要。保证地铁方运行安全，保障地铁各站点及沿线治安维稳工作正常开展。
二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价设计过程 该项目绩效评价指标设计，是根据财政部门绩效评价指标要求，结合我分局的实际情况，我分局成立项目评价组，根据公安工作特点以及地铁运营的特殊性进行项目绩效可行性、合理性，依照公平、公正的原则进行分析论证，制定该项目绩效指标，按照项目涉及业务工作特点设置具体的评价值，提出绩效评价项目和具体意见，经讨论通过后确立评价体系。
（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等 1、绩效评价原则 根据财政部门的相关绩效评价指标，结合地铁运营的特殊性，依照可行性、适用性，公平、公正的原则对整个项目中的各细分项目进行评价，在进行整个项目的整体评价分析。
2、评价指标体系
指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活、客观、可比、易量化的指标，具有
- 4 - 可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标，以评价年度绩效指标为主。该项目中共 3 个一级指标，细分为 9 个二级指标，能较全面的评价项目在实施中达成目标的程度。具体如下：
产出指标（一级指标）根据关注的侧重点分为数量、质量、实效、成本 4 个分指标（二级指标）。效益指标（一级指标）关注宏观层面分为经济、社会、环境、可持续影响 4个分指标（二级指标）。服务对象满意度指标（一级指标）下设置具体指标（二级指标）。
3、绩效标准 根据立项计划，秉承客观、量化，有价值，符合实际应用的标准进行绩效考评。
4、评价方法 采用直接比对方法和综合分析法，以绩效指标完成情况对比申报情况评分，指标完成值等于或超过申报值则视为达到设定的绩效目标，即可得满分，达不到则依据完成程度适度扣分，在此基础上进行评价。如果直观量化指标未能充分说明项目实际完成请况的，可根据项目实施的实际情况进行合理详细的分析解释说明。以数据指标结合文字分析说明相结合的形式上报考评结果，为上级部门提供更为详尽直观的指标。
（四）证据收集方法 采用实地观察统计法、机器设备统计法等方法进行大数据基本收集，以所获得的大数据进行筛选整理，对比分析，获得适用的有价值的指标。
- 5 - （五）绩效评价实施过程 地铁分局成立绩效评价小组，由分局分管领导和分局办公室牵头组成，做好分工模块划分并指定专门的模块负责人，共同负责项目绩效的设定、项目实施跟踪、项目成果验收、资料整理汇集报送、绩效评价等工作。整个评价工作根据项目绩效目标进行：一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计评价框架；二是明确信息收集方法和渠道，收集基础数据，根据项目实施进程各相关部门及时报送有关指标材料；三是实地对照检查核实，保证数据的准确性；四是数据整理、提炼、分析和评价，相关部门交流意见，形成报告。本项目由分局办公室和西乡塘站派出所负责绩效评价。分局办公室和西乡塘站派出所负责实施各细分项目的实施，项目各阶段的验收评估，以及各设备投入使用初期信息反馈。分局办公室财务按照各细分项目实际进度，审核付款申请材料和附件，确认符合付款条件的情况下按时申请支付。绩效评价小组各成员分工合作，形成初步评价意见，经多次相互交流推敲，修改，形成最终的数据统计表和评价报告。
（六）本次绩效评价的局限性 我分局刚成立不久，各部门配备的人员均从市局各单位抽调，工作联合开展还需磨合，人员配合度及效率有待提高，且该项目涉及面较广，细分项目较多，基础数据庞大，人员不足，给统计工作带来难度。地铁运营治安维稳工作在我市属新兴模块，在项目实际操作中没有足够的经验，还在探索阶段，自身考评体系也不够规范，导致项目实施及考评也带
- 6 - 来难度。
三、绩效分析及评价结论 （一）绩效分析 1.投入 项目立项规范，实施进度按计划进行，根据预算指标，按照相关财政制度要求，费用正常开支。考评指标明确规范，结合实际按要求评估。
2.过程 根据项目建设进度，按照规范流程实施项目，根据预算指标，按照相现财政制度要求，费用正常开支。项目按要求进行验收评估。
3.产出 项目产出达到绩效考核目标。
4.效果 项目基本按照进度要求完成各项指标，资金在符合支付条件的前提下落实到位。
5. 绩效目标完成情况分析。
项目基本完成，进入正常使用状态，能满足日常正常开展治安维稳工作需要。
（二）评价结论 南宁市公安局地铁公交分局专项-1 号线派出所、警务室建设配套项目实施和资金管理规范，项目按计划进度完成，达到预期效果，正常投入使用，反馈满意度高。