材料回用代用管理规定 文件编号 -QC-016 版
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次 1/2 1． ． 目的：严格控制不合格品的上线使用。
2． ． 适用范围：检验员判定批次质量不合格的外购外协件。
3． ． 定义：
3.1 ：
回用件：对不合格件根据不合格严重程度，根据生产需要程度，分为修整回用、有条件回用等。
3.2 代用件：原则是只能用高质材料代替低质材料，不能用低质材料代替高质材料。
4． ． 管制流程：
流
程 权 责 单 位
相 关 说 明 使 用 表 单
NG OK
仓储计划部
品管部 技术部 生产部
品管部
品管部
仓储计划部
仓储计划部
外购外协件检验 不合格书
NO. 修改申请单号
修改内容
修改人
修改日期 修订单位 1
2
3
4
5
材料回用代用管理规定
文件编号 -QC-016 版
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次 2/2 提出申请 审核 标 记 记录保存 退货
发货
5． ． 内容：
5.1 回用、代用单使用申请回用、代用的不合格批的<外协外购件检验不合格单>；
5.2 主办采购员负责办理回用、代用手续；回用单由承办采购员负责传递；
5.3 回用单依次报请技术部、生产部、品管部审批；A 类不合格品还需经公司主管审批同意。
5.4 技术部签署的意见应明确是否同意回用或有条件同意回用，技术部对有条件同意回用的，应明确规定限定条件；
5.5 品管部签署的意见应明确是否同意回用或有条件同意回用；品管部对有条件同意回用的应明确规定限定条件；品管部负责对回用措施、条件等进行检查落实； 5.6 对同意整修回用件，由承办人员负责联系整修，若由生产部安排整修，计划调度应将有关的工时费用报品管部、仓储计划部。整修完毕，应重新办理进货检验手续；对回用、代用件，品管部应在回用件上做“回用”标记； 5.7 仓管员接到经批准同意回用的<外购外协件检测通知单>，并在检验员对回用件上作上标记后方可办理进仓手续和发料手续；
5.8 仓管员对整修回用件应重新送检，并在检验员重新检验确认合格后，方可办理进仓 手续和发料手续； 5.9 办理回用的<外购外协件检验不合格单>作为质量文件存档，存档期不少于 1 年； 5.10 对办理回用的、代用的外购外协件，仓储计划部应按有关质量保证协议的条款，扣留一定比例的货款作为质量违约金。
5.11 对已办理回用或代用手续的材料，在后批材料到厂并经检验确认合格后，其回用或代用依据自动失效，仓库不得再将不合格材料发往生产现场。
5.12 对违反以上规定或未经公司有关领导同意，将不合格材料发往生产现场的，对有关责任部门或责任人按 1000-5000 元罚款，导致经济损失的，由责任部门或责任人全额赔偿。
5.13 对于需返工、返修的关键外购件应由采购员将该检测通知单交给返工人员，返工人员工作完成后，在返工返修记录表中做好相应记录后，由仓管员重新送检，检验员重检判定合格后方可发往现场，如重检不合格，退货处理。
6． ．：
相关附件：（无）
7． ． 参考文件：
7.1 产品检验与试验控制程序
（RQ-QP-013）
7.2 外购外协件批次质量判定原则
（-QC-017）