企业出差管理规定
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出差管理 制度 总 总
则 第一条
为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条
本制度适用于****因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条
本制度涉及审批的事项中，部门领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则 第四条
出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向部门经理或上级领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由部门经理或上级领导审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有动车或高铁的，须乘坐动车或高铁，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由管理部统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐动车或高铁，乘坐动车或高铁以二等座为主，若自己需要乘坐一等座的，按二等座报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报管理部统一订购机票。
3、原则上出去安全考虑，不允许自驾出差，特殊情况经上级领导申请同意，自备车辆出差者，公司予以报销由此产生的过路费和燃油费，但不报销交通补贴费。
1）过路费报销原则：凭出差期间过路费凭据实报实销； 2）燃油费报销原则：
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按照 0.7 元/公里的标准执行；具体报销额度按照实际出差里程数*0.7（实际出差里程数=公司到目的地的最短里程数）
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐动车、高铁为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条
出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提前 2～5 日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员出差，须报总经理审批方可。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，审批通过方可出差。
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
（三）其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（总经理除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请相关领导批准后方可，并将批准结果报管理部备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向管理部报道，如不执行的，不予报销。
第六条
出差费用标准及相关规定 （一）
出差时间核算 1、 出差当日 12:00 以前出发按 1 天计算； 2、 出差当日 12:00 以后出发按半天计算；
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3、 出差当日 12:00 以前返回按半天计算； 4、 出差当日 12:00 以后返回按 1 天计算； 5、 此处设计的时间以飞机、车票等起/止时间提前/滞后 1 小时为准。
（二）出差费用标准 1、出差核定标准 出差核定标准（1 ）
职位
项目 北京、上海、广 州 、深圳 每天费用标准 省级城市 每天费用标准 地区级及以下城市每天费用标准 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 总经理 视情况而定 部门经理 100 元/ 天 250 元/ 天 80 元/ 天 200 元/ 天 60 元/ 天 150 元/ 天 主管及一般员工
80 元/ 天 200 元/ 天 60 元/ 天 150 元/ 天 50 元/ 天 100 元/ 天
出差核定标准（2 ）
类 类
别 北京、上海、 广 州 、 深圳 每天费用标准 省级城市 每天费用标准 地区级及以下城市每天费用标准 备注 市内交通 市内交通 市内交通 市内 交通首选公交或地铁，特殊情况可以选择出租车，市内 交通产生费用在 核定标准内的， 按 实际费用报销，超出报销额度，自行承担。
。
总经理 视情况而定 部门经理 60 元/ 天 50 元/ 天 40 元/ 天 主管及一般员工
50 元/ 天 40 元/ 天 30 元/ 天
第七条
出差费用预支及核销程序 （一）出差费用预支方式 1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。
（二）出差费用核销程序
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1、核销规定 1）住宿费用或交通费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2）出差乘坐动车或高铁的，晚上住宿在车上的，按出差核定标准（一）进行补贴。
3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）当日出差者不报销住宿费。
5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7）若出差报销发票遗失的，则一律不予报销 8）出差乘坐动车或高铁的，晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，当天不另外报销其他住宿费用。（指动车或高铁到达时间在零晨 5:00 以后到达出差目的地）；
9）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、核销程序 1）员工出差结束后 3 个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依财务报销程序进行审核。
4)对于超过报销时间的，只报销实际费用的 50%。
3、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明 1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条
附则 （一）本制度由公司管理部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由管理部负责，报总经理审核批准后颁发实施。
第九条
附表
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出差申请表
出差申请人 部门
姓名
职务
出差目的地
预计出差时间 年
月
日 ---
年
月
日，共计
天 出差日程 安排 第
天，
；第
天，
；第
天，
； 第
天，
；第
天，
；第
天，
； 出差事由
乘坐交通 去：□汽车 □火车 □船泊 □飞机 □自驾车
回：□汽车 □火车 □船泊 □飞机 □自驾车 费用预算 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合 计（元）
预借费用
部门经理签字
总经理
管理部确认
财务审核
总经理审批
（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。
）