糕点项目实施方案

　糕点项目

　实施方案

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　糕点，作为中国焙烤食品中历史最悠久、消费量最高、品种最繁多的一大类食品，不仅满足了人们的味蕾享受，也让人们吃的十分健康，因此很多人都喜欢在茶余饭后，点上一些糕点慢慢的品尝。国内的糕点历史是非常悠久的，从宫廷御用到流传民间，经过了很多朝代的更迭，但是人们对于糕点的喜爱却越来越强烈。

　该糕点项目计划总投资 11769.97 万元，其中：固定资产投资 9851.28万元，占项目总投资的 83.70%；流动资金 1918.69 万元，占项目总投资的16.30%。

　达产年营业收入 19106.00 万元，总成本费用 14574.92 万元，税金及附加 234.01 万元，利润总额 4531.08 万元，利税总额 5390.07 万元，税后净利润 3398.31 万元，达产年纳税总额 1991.76 万元；达产年投资利润率38.50%，投资利税率 45.80%，投资回报率 28.87%，全部投资回收期 4.96年，提供就业职位 375 个。

　报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

　烘焙食品通常包括四大类：面包、蛋糕、糕点和其他混合甜点。其中，蛋糕及糕点前景可观。从存量规模看，蛋糕及糕点国内烘焙规模较大的两

　个品类，2018 年两者市场规模达到 806 亿元及 809 亿，占比分别达到 42.4%及 38.2%。从增量趋势看，蛋糕及糕点品类增速持续领先，两者在 2012-2017 年的 CAGR 分别为 12.01%及 11.95%，据测算，未来五年蛋糕及糕点市场增速仍将持续领跑烘焙行业，复合增速分别达到 12.35%及 12.22%。

　报告主要内容：基本情况、项目必要性分析、市场分析、产品及建设方案、选址方案评估、项目建设设计方案、项目工艺先进性、环境保护、清洁生产、项目职业保护、项目风险说明、项目节能概况、实施安排方案、投资方案、项目盈利能力分析、项目评价结论等。

　糕点项目实施方案目录

　第一章

　基本情况

　第二章

　项目必要性分析

　第三章

　市场分析

　第四章

　产品及建设方案

　第五章

　选址方案评估

　第六章

　项目建设设计方案

　第七章

　项目工艺先进性

　第八章

　环境保护、清洁生产

　第九章

　项目职业保护

　第十章

　项目风险说明

　第十一章

　项目节能概况

　第十二章

　实施安排方案

　第十三章

　投资方案

　第十四章

　项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　项目评价结论

　第一章

　基本情况

　一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 投资公司

　（二）公司简介

　公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

　公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共

　和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

　为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 11882.22 万元，同比增长32.85%（2937.88 万元）。其中，主营业业务糕点生产及销售收入为10269.23 万元，占营业总收入的 86.43%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

　营业收入

　2495.27

　3327.02

　3089.38

　2970.55

　11882.22

　主营业务收入

　2156.54

　2875.38

　2670.00

　2567.31

　10269.23

　2.1

　糕点(A)

　711.66

　948.88

　881.10

　847.21

　3388.85

　2.2

　糕点(B)

　496.00

　661.34

　614.10

　590.48

　2361.92

　2.3

　糕点(C)

　366.61

　488.82

　453.90

　436.44

　1745.77

　2.4

　糕点(D)

　258.78

　345.05

　320.40

　308.08

　1232.31

　2.5

　糕点(E)

　172.52

　230.03

　213.60

　205.38

　821.54

　2.6

　糕点(F)

　107.83

　143.77

　133.50

　128.37

　513.46

　2.7

　糕点(...)

　43.13

　57.51

　53.40

　51.35

　205.38

　其他业务收入

　338.73

　451.64

　419.38

　403.25

　1612.99

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 2586.52 万元，较去年同期相比增长 645.57 万元，增长率 33.26%；实现净利润 1939.89 万元，较去年同期相比增长 403.65 万元，增长率 26.28%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　11882.22

　完成主营业务收入

　万元

　10269.23

　主营业务收入占比

　 86.43%

　营业收入增长率（同比）

　 32.85%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2937.88

　利润总额

　万元

　2586.52

　利润总额增长率

　 33.26%

　利润总额增长量

　万元

　645.57

　净利润

　万元

　1939.89

　净利润增长率

　 26.28%

　净利润增长量

　万元

　403.65

　投资利润率

　 42.35%

　投资回报率

　 31.76%

　财务内部收益率

　 20.80%

　企业总资产

　万元

　24158.72

　流动资产总额占比

　万元

　31.77%

　流动资产总额

　万元

　7676.22

　资产负债率

　 45.30%

　二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 投资公司承办的“糕点项目”主要从事糕点项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　糕点项目选址于 xxx 经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx 经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：糕点项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　糕点项目

　我国面包糕点市场规模仅次于美国，近两年增速虽略有放缓仍是增长最快国家。根据从消费终端数据统计，目前中国面包糕点行业消费规模已超千亿，居亚洲首位，在全球范围仅次于美国。且从行业增长率来看，近几年由于其他国家的面包糕点市场已经渐趋成熟，增长速度趋于缓慢，中国的面包糕点行业增长速度一直维持在 10%以上，是面包糕点产业增长最快的国家，这是我国蛋糕行业概况及现状之一。

　糕点(CakesandPastries)是一种食品。它是以面粉或米粉、糖、油脂、蛋、乳品等为主要原料，配以各种辅料、馅料和调味料，初制成型，再经蒸、烤、炸、炒等方式加工制成。

　（二）项目选址

　xxx 经济园区

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 39753.20 平方米（折合约 59.60 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 52.46%，建筑容积率 1.55，建设区域绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度 165.29 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 39753.20 平方米，建筑物基底占地面积 20854.53 平方米，总建筑面积 61617.46 平方米，其中：规划建设主体工程 39738.38平方米，项目规划绿化面积 3893.72 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 88 台（套），设备购置费 5067.91 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 924561.86 千瓦时，折合 113.63 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 15803.73 立方米，折合 1.35 吨标准煤。

　3、“糕点项目投资建设项目”，年用电量 924561.86 千瓦时，年总用水量 15803.73 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.98 吨标准煤/年。达产年综合节能量 40.40 吨标准煤/年，项目总节能率 26.87%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 经济园区发展规划，符合 xxx 经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 11769.97 万元，其中：固定资产投资 9851.28 万元，占项目总投资的 83.70%；流动资金 1918.69 万元，占项目总投资的 16.30%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 19106.00 万元，总成本费用 14574.92 万元，税金及附加 234.01 万元，利润总额 4531.08 万元，利税总额 5390.07 万元，税后净利润 3398.31 万元，达产年纳税总额 1991.76 万元；达产年投资利润率 38.50%，投资利税率 45.80%，投资回报率 28.87%，全部投资回收期4.96 年，提供就业职位 375 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济园区及 xxx 经济园区糕点行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx经济园区糕点产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“糕点项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济园区经济发展，为社会提供就业职位 375 个，达产年纳税总额 1991.76 万元，可以促进 xxx 经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 38.50%，投资利税率 45.80%，全部投资回报率 28.87%，全部投资回收期 4.96 年，固定资产投资回收期 4.96 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资

　产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　39753.20

　59.60 亩

　1.1

　容积率

　 1.55

　 1.2

　建筑系数

　 52.46%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　165.29

　 1.4

　基底面积

　平方米

　20854.53

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　61617.46

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3893.72

　绿化率 6.32%

　总投资

　万元

　11769.97

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　9851.28

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4822.88

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　40.98%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5067.91

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 43.06%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　-39.51

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 -0.34%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 83.70%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1918.69

　2.2.1

　流动资金占比

　 16.30%

　收入

　万元

　19106.00

　总成本

　万元

　14574.92

　利润总额

　万元

　4531.08

　净利润

　万元

　3398.31

　所得税

　万元

　1.55

　增值税

　万元

　624.98

　税金及附加

　万元

　234.01

　纳税总额

　万元

　1991.76

　利税总额

　万元

　5390.07

　投资利润率

　 38.50%

　投资利税率

　 45.80%

　投资回报率

　 28.87%

　回收期

　年

　4.96

　设备数量

　台（套）

　年用电量

　千瓦时

　924561.86

　年用水量

　立方米

　15803.73

　总能耗

　吨标准煤

　114.98

　节能率

　 26.87%

　节能量

　吨标准煤

　40.40

　员工数量

　人

　375

　第二章

　项目必要性分析

　一、糕点项目背景分析

　目前，我国烘焙行业的主力消费人群集中在一、二线城市，未来三四线城市的消费潜力巨大。面对这个尚未形成资源垄断的大市场，人们都在期待本土品牌的崛起。

　近年来，随着人们生活水平的逐步提高，消费意识和消费观也发生了较大的变化，国外面包等洋式糕点食品的引进，刺激着中国传统糕点行业的革新，使传统糕点的市场发生了深刻变化，糕点食品行业在 20 世纪末呈现出快速发展的趋势，十多年后终于开始呈直线上升趋势。时代变迁，也迎来了糕点发展的高速时代。

　传统糕点行业的发展，得益于它鲜美可口、种类丰富，而外资品牌大举进入中国市场，也让国内糕点品牌面对着强大压力。此外，糕点行业的发展迅猛，同样受益于糕点行业生产技术的提高，以及下游

　需求市场的扩大。糕点行业在国内和国际市场上发展形势都十分被看好，我国糕点市场也正在向品牌化靠近。

　因为我国百姓饮食习惯的养成，很少有把糕点做主食的，但是改革开放以来，随着人们生活节奏加快，生活水平的不断提高，糕点作为休闲饮食和调剂辅食都将发挥着更大的作用，糕点将会有更大的发展空间。据 2018 年行业预测，在糕点产量 650 万吨的基础上，往后 2年，将会以 10％的速度增长，至 2020 年，达到 840 万吨左右的水平，之后 5—10 年内，我国焙烤食品行业的市场发展前景巨大。

　二、糕点项目建设必要性分析

　烘焙食品通常包括四大类：面包、蛋糕、糕点和其他混合甜点。其中，蛋糕及糕点前景可观。从存量规模看，蛋糕及糕点国内烘焙规模较大的两个品类，2018 年两者市场规模达到 806 亿元及 809 亿，占比分别达到 42.4%及 38.2%。从增量趋势看，蛋糕及糕点品类增速持续领先，两者在 2012-2017 年的 CAGR 分别为 12.01%及 11.95%，据测算，未来五年蛋糕及糕点市场增速仍将持续领跑烘焙行业，复合增速分别达到 12.35%及 12.22%。

　与欧美发达国家、进邻日本，甚至是我国台湾、香港地区相比，大陆的整体人均食用烘焙食品的数量依然是偏低的。英国烘焙产品人

　均消费量已经达到 41.9 公斤，美国达到 36.7 公斤，日本也达到 21.8公斤，而中国大陆地区仅为 4.4 公斤，与英国相差 37.5 公斤，与美国相差 32.3 公斤，与日本相差 17.4 公斤，与我国台湾地区相差 0.7 公斤，虽然差距较小，但我国大陆人口差距我国台湾地区悬殊，所以，0.7 公斤已经说明我国大陆地区近年烘焙产品人均消费量较低，对比可见，烘焙行业发展的上升空间还很大。

　统计数据显示，2013-2017 年我国烘焙行业市场规模呈逐年上升趋势。2013 年我国烘焙行业市场规模已超 1400 亿元，2014 年时我国烘焙行业市场规模达 1527.23 亿元，到了 2016 年我国烘焙行业市场规模接近 1800 亿元，截止到 2017 年我国烘焙行业市场规模达到了 1878.89亿元，未来发展前景较为广阔。

　糕点及蛋糕市场扩容稳稳健，两者 10 年（2007-2017）的销量复合增速分别为 7.07%及 6.55%，2018 两者销量规模分别达到 536.3 万吨及 165.6 万吨。从国内人均消费量看，2012 年至 2017 年人均烘焙产品消费量从 5.06 千克增加至 6.9 千克，近 10 年成长幅度将近 100%，增速可观；但对比日本及美国，人均销量仍有 2.6 倍及 3.8 倍的增长空间。

　我国蛋糕及糕点零售吨价分别从 2008 年的万元及 0.89 万元/吨到2017 年的万元/吨及 1.35 万元/吨，十年间涨幅超过 50%。从近十年看，国内烘焙行业通过专业化经营（连锁店，中央工厂+批发）提升行业生产效率，亦诞生了包括上海的元祖，东北的桃李，广州的广州酒家及北京的稻香村等品牌。供给端效率及品质提升，反向驱动消费者对品牌化的偏好，品牌产品的溢价是品类均价提升的主因。

　2017 年国内烘焙行业 CR3 为 9.60%，小品牌及杂牌产品份额占比仍较大。通过测算，元祖作为全国知名品牌，2017 年市占率仅为0.95%，且份额呈下滑趋势，表明行业新进入者较多，竞争激烈。在行业处于角逐发展期中，我们判断龙头企业在渠道渗透、品牌知名度及盈利能力三个维度均具备先发优势，份额实现提升的概率较大。

　第三章

　市场分析

　一、糕点行业分析

　再加上我国面包糕点食品人均消费量已超过韩国台湾，但与香港、日本相比仍有 2-3 倍空间。我们可以看到我国蛋糕行业概况及现状之二：2000 年以来主要是消费者对面包糕点食品的接受程度逐渐上升的过程，人均面包糕点食品消费量的增速持续保持在 5%以上，峰值接近9%，2014 年以来人均消费量增速趋缓，2015 年增速为 6.4%，人均消费量 6.31 千克/人，超过韩国和台湾，但与美国日本香港等还有较大差距，日本香港人均消费量大约是我国的 2-3 倍。

　蛋糕行业概况及现状之三：我国蛋糕食品消费渠道主要集中在专卖店和超市，渠道较为集中，便利店比例与日本等国家比较低。从2015 年中国大陆面包糕点食品消费渠道来看，中国大陆专卖店和超市

　渠道面包糕点食品消费占比分别为 61%和 33.6%合计占比 94.7%，这一比例远高于台湾、韩国和日本。同时，与日韩台地区相比，大陆特有的网络消费渠道占比逐步加大，从 2010 年初的 0.3%逐步增加到 1.2%，年复合增长率 31.95%。

　二、糕点市场分析预测

　我国烘焙行业市场规模近 2000 亿元，2011-2016 年 CAGR 为 10%+，增速高于主要烘焙国家。2017 年规模预计达到 2022 亿元，同比增长12.65%。其中，中国糕点市场份额占烘焙行业的 38%，市场规模达到726 亿，增速 14.70%，规模仅此于蛋糕。据推算，未来五年糕点市场增速有望领跑烘焙行业，复合增速达到 14.10%。

　从容量上看，糕点市场扩容稳健，10 年的销量复合增速为 7.28%，2017 年市场容量已突破 500 万吨，达到 547 万吨。在消费升级以及行业规模化的大趋势下，无论从市场规模还是市场容量来看，糕点市场具有巨大的发展潜力。

　第四章

　产品及建设方案

　一、产品规划

　项目主要产品为糕点，根据市场情况，预计年产值 19106.00 万元。

　随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 39753.20 平方米（折合约 59.60 亩），其中：净用地面积 39753.20 平方米（红线范围折合约 59.60 亩）。项目规划总建筑面积 61617.46 平方米，其中：规划建设主体工程 39738.38 平方米，计容建筑面积 61617.46 平方米；预计建筑工程投资 4822.88 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 88 台（套），设备购置费 5067.91 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 11769.97 万元；预计年实现营业收入 19106.00 万元。

　第五章

　选址方案评估

　一、项目选址原则

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 经济园区。

　园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有 260 余家规模以上企业落户，年实现工业总产值 80 亿元，实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快

　推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

　三、建设条件分析

　项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　四、用地控制指标

　建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 52.46%，建筑容积率 1.55，建设区域绿化覆盖率 6.32%，固定资产投资强度 165.29 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　14744.15

　39738.38

　3421.41

　1.1

　主要生产车间

　8846.49

　23843.03

　2121.27

　1.2

　辅助生产车间

　4718.13

　12716.28

　1094.85

　1.3

　其他生产车间

　1179.53

　2304.83

　205.28

　仓储工程

　3128.18

　14221.40

　890.50

　2.1

　成品贮存

　782.04

　3555.35

　222.63

　2.2

　原料仓储

　1626.65

　7395.13

　463.06

　2.3

　辅助材料仓库

　719.48

　3270.92

　204.81

　供配电工程

　166.84

　11.75

　3.1

　供配电室

　166.84

　11.75

　给排水工程

　191.86

　10.51

　4.1

　给排水

　191.86

　10.51

　服务性工程

　1981.18

　124.06

　5.1

　办公用房

　1063.54

　73.13

　5.2

　生活服务

　917.64

　55.21

　消防及环保工程

　558.90

　39.37

　6.1

　消防环保工程

　558.90

　39.37

　项目总图工程

　83.42

　251.68

　7.1

　场地及道路硬化

　5484.48

　 1099.26

　7.2

　场区围墙

　1099.26

　 5484.48

　 7.3

　安全保卫室

　83.42

　绿化工程

　2102.92

　 73.60

　合计

　 20854.53

　61617.46

　4822.88

　六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。场区道

　路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　（三）绿化设计

　（四）辅助工程设计

　1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

　2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

　3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统；场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于 4.00 欧姆。供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为 50.00±0.50Hz。10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

　4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

　5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

　八、选址综合评价

　项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　第六章

　项目建设设计方案

　一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目总平面设计要求

　应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 61617.46 平方米，其中：计容建筑面积61617.46 平方米，计划建筑工程投资 4822.88 万元，占项目总投资的40.98%。

　第七章

　项目工艺先进性

　一、原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

　（二）项目技术优势分析

　投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　四、设备选型方案

　项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对

　国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 88 台（套），设备购置费 5067.91 万元。

　第八章

　环境保护、清洁生产

　围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等 35 个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖 310 项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了 304 项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了 70 个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。研究表明，70%的资源消耗和环境影响取决于产品设计阶段。要把提升绿色设计能力作为“十三五”工业清洁生产的重中之重，推动关键绿色设计技术和支撑绿色设计的管理技术和工具的研发、应用和推广，逐步建立面向产品全生命周期的关键资源环境基础数据库。采用数字化研发设计工具，发展基于“互联网+”的个性化定制、众包设计模式，推动工业云、工业大数据与产品绿色设计资源共享，优化研发设计流程，提升产品设计开发效率，打造网络化、协同化的绿色设计体系。以绿色设计为核心，推进产品设计、制造、包装、运输、使用维护和回收利用各环节的并行工程，推进绿色制造体系不断完善。

　一、建设区域环境质量现状

　投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少 40.00%，车辆尾气污染可减少30.00%；采取上述措施后，建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，

　合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。

　（五）建设期生态环境保护措施

　绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表 4 中Ⅰ级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为 CODcr 和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，

　而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为 0.09 吨/年，通过加强车间的机械通风设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间通风设施排至室外，车间内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）中电焊烟尘加权平均容许浓度≤4.00mg/?的要求。通过以上分析可知，投资项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处置，拟建项目产生的各种固体废弃物处理措施均立足于废物的综合利用或委托处置，操作比较简单没有技术上的问题，在正常工况条件下，运营期每年产生的各类工业固体废弃物物经过回用于生产、外销综合利用以及委托具有经营资证的单位外运处理等方式，处置率达到 100.00%，不直接排入环境，对项目周围环境基本无影响。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好

　的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

　四、项目建设对区域经济的影响

　根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段...

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