卡车项目
实施方案
泓域咨询机构
卡车项目实施方案说明
卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017 年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 368.3 万辆和363.3 万辆，同比增长 16.88%和 16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017 年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017 年重卡销量 111.7 万辆，同比上升 52.41%，创历史新高，也是继 2010 年首次突破 100 万辆以后，再次超过 100 万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为 22.9 万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的 154.0 万辆上升为 171.9万辆，同比上升 11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由 2016 年的 60.6 万辆下降至 56.8 万辆，同比下降 6.27%，成为 2017 年卡车市场中唯一同比下降的车型。
该卡车项目计划总投资 7367.20 万元，其中：固定资产投资 6013.70万元，占项目总投资的 81.63%；流动资金 1353.50 万元，占项目总投资的18.37%。
达产年营业收入 12011.00 万元，总成本费用 9202.91 万元，税金及附加 131.32 万元，利润总额 2808.09 万元，利税总额 3326.73 万元，税后净
利润 2106.07 万元，达产年纳税总额 1220.66 万元；达产年投资利润率38.12%，投资利税率 45.16%，投资回报率 28.59%，全部投资回收期 5.00年，提供就业职位 222 个。
报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
......
报告主要内容：项目基本情况、背景及必要性研究分析、市场调研、产品规划及建设规模、项目选址、工程设计可行性分析、工艺技术方案、项目环境保护分析、安全管理、风险评价分析、项目节能说明、项目实施进度、投资分析、经济效益可行性、总结说明等。
第一章
项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
卡车项目
卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017 年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 368.3 万辆和363.3 万辆，同比增长 16.88%和 16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017 年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017 年重卡销量 111.7 万辆，同比上升 52.41%，创历史新高，也是继 2010 年首次突破 100 万辆以后，再次超过 100 万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为 22.9 万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的 154.0 万辆上升为 171.9万辆，同比上升 11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由 2016 年的 60.6 万辆下降至 56.8 万辆，同比下降 6.27%，成为 2017 年卡车市场中唯一同比下降的车型。
（二）项目选址
xx 产业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积 21210.60 平方米（折合约 31.80 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 76.62%，建筑容积率 1.40，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度 189.11 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 21210.60 平方米，建筑物基底占地面积 16251.56 平方米，总建筑面积 29694.84 平方米，其中：规划建设主体工程 18264.64平方米，项目规划绿化面积 2102.74 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 83 台（套），设备购置费 2599.80 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 505201.49 千瓦时，折合 62.09 吨标准煤。
2、项目年总用水量 6854.30 立方米，折合 0.59 吨标准煤。
3、“卡车项目投资建设项目”，年用电量 505201.49 千瓦时，年总用水量 6854.30 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.68 吨标准煤/年。达产年综合节能量 17.68 吨标准煤/年，项目总节能率 28.63%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xx 产业园区发展规划，符合 xx 产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 7367.20 万元，其中：固定资产投资 6013.70 万元，占项目总投资的 81.63%；流动资金 1353.50 万元，占项目总投资的 18.37%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 12011.00 万元，总成本费用 9202.91 万元，税金及附加 131.32 万元，利润总额 2808.09 万元，利税总额 3326.73 万元，税后净利润 2106.07 万元，达产年纳税总额 1220.66 万元；达产年投资利润率 38.12%，投资利税率 45.16%，投资回报率 28.59%，全部投资回收期5.00 年，提供就业职位 222 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
二、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业园区及 xx 产业园区卡车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业园区卡车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“卡车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业园区经济发展，为社会提供就业职
位 222 个，达产年纳税总额 1220.66 万元，可以促进 xx 产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 38.12%，投资利税率 45.16%，全部投资回报率 28.59%，全部投资回收期 5.00 年，固定资产投资回收期 5.00 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
21210.60
31.80 亩
1.1
容积率
1.40
1.2
建筑系数
76.62%
1.3
投资强度
万元/亩
189.11
1.4
基底面积
平方米
16251.56
1.5
总建筑面积
平方米
29694.84
1.6
绿化面积
平方米
2102.74
绿化率 7.08%
2
总投资
万元
7367.20
2.1
固定资产投资
万元
6013.70
2.1.1
土建工程投资
万元
2186.80
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.68%
2.1.2
设备投资
万元
2599.80
2.1.2.1
设备投资占比
35.29%
2.1.3
其它投资
万元
1227.10
2.1.3.1
其它投资占比
16.66%
2.1.4
固定资产投资占比
81.63%
2.2
流动资金
万元
1353.50
2.2.1
流动资金占比
18.37%
3
收入
万元
12011.00
4
总成本
万元
9202.91
5
利润总额
万元
2808.09
6
净利润
万元
2106.07
7
所得税
万元
1.40
8
增值税
万元
387.32
9
税金及附加
万元
131.32
10
纳税总额
万元
1220.66
11
利税总额
万元
3326.73
12
投资利润率
38.12%
13
投资利税率
45.16%
14
投资回报率
28.59%
15
回收期
年
5.00
16
设备数量
台（套）
83
17
年用电量
千瓦时
505201.49
18
年用水量
立方米
6854.30
19
总能耗
吨标准煤
62.68
20
节能率
28.63%
21
节能量
吨标准煤
17.68
22
员工数量
人
222
第二章
背景及必要性研究分析
卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017 年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 368.3 万辆和 363.3 万辆，同比增长 16.88%和 16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017 年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017 年重卡销量 111.7 万辆，同比上升 52.41%，创历史新高，也是继2010 年首次突破 100 万辆以后，再次超过 100 万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为 22.9 万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的 154.0 万辆上升为 171.9 万辆，同比上升 11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由 2016 年的 60.6 万辆下降至 56.8 万辆，同比下降 6.27%，成为 2017 年卡车市场中唯一同比下降的车型。
从总体上看，2017 年卡车行业上半年的市场表现好于下半年，第1 季度的市场表现好于第 2 季度，第 4 季度的市场表现好于第 3 季度。其中，3 月仍然是传统销售高点，销量 40.56 万辆；7 月成为销售低点，销量仅为 25.70 万辆。
2018 年 1-6 月，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 197.4 万辆和 206.5 万辆，同比增长 9.92%和11.51%。同时，2018 年上半年轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年同期的 79.3 万辆上升为 97.49 万辆，同比上升 22.94%。
中重卡的销量主要受终端需求和更新需求影响，对应不同的需求，中重卡可分为物流运输类用车和工程建设类用车。从终端需求来看，物流运输类中重卡承担着全国半数以上的公路货运，其销量与公路货运量和公路货物周转量等指标紧密相关。2017 年，全国社会物流总额为 252.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%；近年来受人均可支配收入增长及电商快速发展等因素影响，以电商快递、电子商品、冷链及健康医疗等高附加值的产业物流运输量增幅较快。此外，半挂牵引车主要用于集装箱以及钢铁、煤炭、水泥等大宗材料运输，2016年下半年以来，钢铁、煤炭、水泥等大宗商品市场回温，其运输需求量亦呈增长态势。2017 年我国公路货运量同比增长 9.3%至 479 亿吨；2017 年全年，我国完成公路货运量 367.95 亿吨，同比增长 10.1%，受物流行业需求扩大影响，物流运输类中重卡销量持续增长。
工程建设类用车需求与基建工程、房地产新开工数量等密切相关。根据国家统计局发布的数据，2017 年，全国房地产开发投资 109,799
亿元，同比增长 7.0%；全国商品房销售面积 169,408 万平方米，增长7.7%；房屋新开工面积 178,654 万平方米，同比增长 7.0%。同期，制造业投资 193,616 亿元，同比增长 4.8%；基础设施投资 140,005 亿元，同比增长 19.0%。固定资产投资和基建投资的较快增长对工程类中重卡车的拉动十分明显，同时对物流运输类用车亦有所影响，从而进一步推动中重卡市场销量上升。中重卡销量还同时受到存量报废中重卡的更新以及新增需求的拉动。以重卡为例，重卡维修费用在使用 3 年后会迅速上升，重卡用户会在第三年左右根据经济环境、盈利状况等做出是否换车的决定，而使用年限达到 5~6 年时，基本上必须进行淘汰更新。据统计，2018~2019 年，部分 2011~2013 年前后购置的重卡将处于报废阶段，市场约有 60~80 万辆存量车有更新需求。
从供给端来看，2016 年 8 月 18 日，相关部门出台治理超载新政策，导致重卡单车运力下降。2017 年以来，交通部、公安部的治超力度进一步加大，治理范围从跨省和高速超载通道扩大至短途和国道。2017年 5 月，交通运输部办公厅下发通知，指明各地交通运输主管部门在超限超载治理工作要严格按照《规定》执行确保全国范围内标准统一，中重卡单车运力下降有利于重卡产品换代升级并促进重卡销量的进一步增长。
整体来看，2016 年下半年以来，大宗商品市场持续升温，运力需求增长明显，加之物流行业的持续发展及固定资产投资的强力拉动，我国中重卡行业终端需求持续改善，市场呈明显复苏态势，销量水平大幅上扬。此外，超限超载专项行动、重卡轿运车规范治理、国三、国四标准车辆禁行、国六标准在部分地区提前实施，以及现有中重卡的更新需求逐步释放，有望支撑中重卡市场景气度进一步改善。
受国五排放标准的执行、低速货车停产停售、皮卡进城政策解禁及宏观经济逐步企稳等因素影响，2016 年以来，轻卡市场降幅有所收窄且呈现明显的复苏态势，主要原因如下：
1）国五排放标准的执行：自 2017 年 7 月 1 日起，我国所有制造、进口、销售和注册登记的总质量大于 3500kg 的柴油车，须符合国五标准要求。自 2018 年 1 月 1 日起，我国所有制造、进口、销售和注册登记的总质量不超过 3500kg 的柴油车需符合国五排放标准。相比于国四发动机，国五发动机采取了全新的技术路线 SCR 系统（国四发动机主要是 EGR 系统），轻卡终端客户的购车成本将大幅增加。受此影响，部分轻卡购置需求在 2017 年底前提前释放。
2）低速货车停产停售：自 2017 年 1 月 1 日起，我国在《车辆生产企业及产品公告》管理中取消低速货车产品类别，我国已停止生产、
销售低速货车。由于低速货车与低端轻卡的目标客户存在一定重叠，低速货车承载市场空白将由轻卡填补。
3）皮卡进城解禁：2016 年 2 月，河北、河南、云南和辽宁四省开展放宽皮卡限制试点工作；受此影响，2016 年，皮卡销售 34.70 万辆，同比增长 10.80%，皮卡行业已率先出现拐点。2017 年 1 月，湖北、新疆成为第二批皮卡解禁省份，得益于此，2017 年全国主要 15 家皮卡车生产企业累计生产 415,540 辆、累比增长率 19.8%；累计销售 410,665辆、累比增长率 18.7%。未来，皮卡解禁区域有望继续扩大，进而刺激皮卡销量的持续上升。
4）宏观经济企稳：轻卡作为生产运输工具，主要服务于城镇物流、工程零散件运输等，其景气度受宏观经济的影响较大。虽然轻卡与宏观经济的相关度不及重卡，周期性也弱于重卡，但 2016 年以来，宏观经济稳中趋好、基础投资增速加快也提振了轻卡需求。
从中重卡相关的结构性因素来看，2017 年的良好态势在未来一段时间内将持续保持。随着 2017 年治超政策带来的需求释放力度逐渐减弱，以及在环保限产等因素影响下，市场对于重卡牵引车需求会有所回落，但房地产与基建回暖刺激下，装卸类、工程类重卡需求仍有望超预期。
第三章
投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 科技发展公司
（二）公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 6681.40 万元，同比增长31.96%（1618.09 万元）。其中，主营业业务卡车生产及销售收入为5663.66 万元，占营业总收入的 84.77%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1403.09
1870.79
1737.16
1670.35
6681.40
2
主营业务收入
1189.37
1585.82
1472.55
1415.91
5663.66
2.1
卡车(A)
392.49
523.32
485.94
467.25
1869.01
2.2
卡车(B)
273.55
364.74
338.69
325.66
1302.64
2.3
卡车(C)
202.19
269.59
250.33
240.71
962.82
2.4
卡车(D)
142.72
190.30
176.71
169.91
679.64
2.5
卡车(E)
95.15
126.87
117.80
113.27
453.09
2.6
卡车(F)
59.47
79.29
73.63
70.80
283.18
2.7
卡车(...)
23.79
31.72
29.45
28.32
113.27
3
其他业务收入
213.73
284.97
264.61
254.43
1017.74
根据初步统计测算，公司实现利润总额 1592.57 万元，较去年同期相比增长 257.32 万元，增长率 19.27%；实现净利润 1194.43 万元，较去年同期相比增长 186.52 万元，增长率 18.51%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入
万元
6681.40
完成主营业务收入
万元
5663.66
主营业务收入占比
84.77%
营业收入增长率（同比）
31.96%
营业收入增长量（同比）
万元
1618.09
利润总额
万元
1592.57
利润总额增长率
19.27%
利润总额增长量
万元
257.32
净利润
万元
1194.43
净利润增长率
18.51%
净利润增长量
万元
186.52
投资利润率
41.93%
投资回报率
31.45%
财务内部收益率
21.19%
企业总资产
万元
17628.08
流动资产总额占比
万元
32.29%
流动资产总额
万元
5691.38
资产负债率
25.28%
第四章
工程设计可行性分析
一、建筑工程设计原则
二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
三、土建工程设计年限及安全等级
四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 29694.84 平方米，其中：计容建筑面积29694.84 平方米，计划建筑工程投资 2186.80 万元，占项目总投资的29.68%。
第五章
项目选址
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
二、项目选址
该项目选址位于 xx 产业园区。
今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包
容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比 2010 年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到 2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1 个千亿级产业集群、4 个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。
三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 76.62%，建筑容积率 1.40，建设区域绿化覆盖率 7.08%，固定资产投资强度 189.11 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
21210.60
31.80 亩
2
基底面积
平方米
16251.56
3
建筑面积
平方米
29694.84
2186.80 万元
4
容积率
1.40
5
建筑系数
76.62%
6
主体工程
平方米
18264.64
7
绿化面积
平方米
2102.74
8
绿化率
7.08%
9
投资强度
万元/亩
189.11
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。
2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。
3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间
内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。
4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。
八、选址综合评价
第六章
工艺技术方案
一、原辅材料采购及管理
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。
二、技术管理特点
投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。undefined
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。
（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
四、设备选型方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等
国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 83 台（套），设备购置费 2599.80 万元。
第七章
项目环境保护分析
中国制造 2025》提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求，又与主要发达国家应对工业 4.0 的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。为此，《规划》将《中国制造2025》确立的方针任务细化落地，进一步提出“实施绿色制造互联网，提升工业绿色智能水平”。推动互联网与绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式，不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式，而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。发展循环经济，是经济发展的必然趋势和提高国家竞争力的必然要求。对处于工业化和城镇化快速发展阶段、人均资源占有率小、环境问题日渐凸显的南京来讲，大力发展循环经济具有重要的意义。加强南京循环经济建设，要按照“减量化、再利用、资源化”的原则，逐步建立政府调控、市场引导、公众参与的循环经济发展机制，加快形成企业、园区、社会三个层面的循环经济发展框架。随着我国经济的高速发展和工业化进程的不断深入，
日益严重的环境污染和资源能源危机已对人类的生存和社会的发展构成威胁。生态工业和循环经济成为综合解决资源、环境和经济发展的一条有效途径。清华大学生态工业研究中心近年来在生态工业园区和循环经济的发展与规划方面进行了大量的理论研究和实践的工作，取得了卓有成效的成果。“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。
一、建设区域环境质量现状
根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为
110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。
（三）建设期水环境影响防治对策
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。
（五）建设期生态环境保 护措施
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表 4 中Ⅰ级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为 CODcr 和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。
（二）运营期废气影响分析及防治对策
对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区
域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。投资项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体无组织排放，排放量约为 350.00?/h，排放速率为 0.05?K/h，因此，需要在车间内安装集气换气装置，利用配置内的功能回收系统，通过对表面涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化，减少生产现场的废气弥散而影响生产环境，采取措施后，车间内废气浓度降低到 0.26mg/?。危险废弃物治理措施，包括：废弃矿物油、含油废布或手套等，场区暂存后送至危险固体废弃物处置中心进行合理处置。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求，昼间≤60.00dB（A），夜间≤50.00dB（A）。采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。
四、项目建设对区域经济的影响
要完成国民经济“十三五”及 2020 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进
工业经济持续、健康、快速发展。项目建设地的建设将是区域经济合作的大好时机，随着项目建设地的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外来投资，因此，项目的实施，必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。
七、清洁生产
投资项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求。投资项目对其产生的废水、废气、固体废弃物进行比较彻底的预防性治理，符合清洁生产、循环使用的环境保护理念。技术进步是企业节能降耗和保护环境的根本出路，投资项目在高度重视和采用成熟的先进工艺和先进高效设备的同时，提高了清洁生产的水平。投资项目所应用的生产设备采用国际先进的节能高效设备，不但可以有效提高生产效率，而且从根本上提高能源利用率。
八、环境保护综合评价
1、工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，投资项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从投资项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。投资项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。项目承办单位在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。
2、 “十二五”期间，我国实施了一系列措施不断强化工业节水，切实抓好工业节水指标的落实。一是制订一批取水定额国家标准、节水型企业标准，印发了《重点工业行业用水效率指南》，健全了工业节水标准体系，引导企业对标达标。二是开展节水型企业评价，在钢铁、造纸、纺织、饮料等行业评选了首批 12 家节水标杆企业和标杆指标。三是加快推广应用先进适用节水技术，筛选 163 项先进适用节水技术，公告两批《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》，推动高耗水行业实施节水技术改造。推动能源管理智慧化。实施数字能效推进计划，鼓励企业通过物联网、大数据、云计算、先进过程控制等技术应用，对能源消耗情况特别是大型耗能设备，实施动态监测、控制和优化管理，提高企业能源分析、预测和平衡调度能力，实现企业能源管理数字化和精细化。加大能源管控中心建设力度，在钢铁、化工、纺织、造纸等行业继续普及和完善能源管控中心建设。积极培育工业节能云服务市场，鼓励广大中小企业利用云计算技术共享能源管理。创新能耗监管模式，推进园区和区域能耗监测系统建设，建立分析与预测预警机制。
3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，xxx 有限责任公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。
第八章
项目节能说明
一、能源消费种类和数量分析
（一）项目用电量测算
全年用电量 505201.49 千瓦时，折合 62.09 标准煤。
（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量 6854.30 立方米/年，折合 0.59 吨标准煤。
二、项目预期节能综合评价
项目位于 xx 产业园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 62.68 吨，节能量折合标煤 17.68 吨，节能率 28.63%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
62.68
1.1
—年用电量
千瓦时
505201.49
1.2
—年用电量
吨标准煤
62.09
1.3
—年用水量
立方米
6854.30
1.4
—年用水量
吨标准煤
0.59
2
年节能量
吨标准煤
17.68
3
节能率
28.63%
三、项目节能设计
（一）公共建筑节能设计
（二）居住建筑节能设计
外门窗建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为5+5 空气间层为 12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级，单位缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为 E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门，外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。
（三）公用工程节能设计
各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。消防灭火系统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统。室外消防用水由市政供水管以两路引入。项目承办单位应加强管理完善各项规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，从而减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。
四、节能措施
1、车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。做好生产设备
的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综...