南通新建酸奶项目
实施方案
泓域咨询
摘要说明—
近年来，随着人民生活水平的提高，奶制品越来越受到欢迎。其中酸奶消费呈现越来越年轻化的趋势。酸奶产品（包括发酵乳和乳酸菌饮料）和普通液体乳最大的区别就是在生产过程中加入乳酸菌。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化。据中商产业研究院统计数据：中国酸奶产品销售量从 2013 年的 484 万吨增加至 2017 年的 857 万吨，年均复合增长率达 14.6%，酸奶销售额从 2013 年的 544 亿元增加至 2017 年的 1220 亿元，年均复合增长率高达 21%，中国酸奶产品的销售增速远高于牛奶，发展潜力巨大。
该酸奶项目计划总投资 23845.70 万元，其中：固定资产投资 17829.86万元，占项目总投资的 74.77%；流动资金 6015.84 万元，占项目总投资的25.23%。
达产年营业收入 44041.00 万元，总成本费用 33855.32 万元，税金及附加 407.94 万元，利润总额 10185.68 万元，利税总额 11998.54 万元，税后净利润 7639.26 万元，达产年纳税总额 4359.28 万元；达产年投资利润率 42.71%，投资利税率 50.32%，投资回报率 32.04%，全部投资回收期4.62 年，提供就业职位 825 个。
超过 50%的消费者偏爱健康和营养食品。其中，2016 年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了 2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016 年全国乳制品销售额为 3503.9 亿元，其中酸奶市场规模约为 1000 亿，已占近三成份额。而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。
报告内容：项目概况、项目建设背景及必要性分析、项目调研分析、项目建设内容分析、项目选址可行性分析、项目工程设计研究、工艺分析、项目环境影响情况说明、项目生产安全、风险应对说明、节能、项目实施计划、投资方案分析、项目经济评价分析、总结及建议等。
规划设计/投资分析/产业运营
南通新建酸奶项目实施方案目录
第一章
项目概况
第二章
项目建设背景及必要性分析
第三章
项目调研分析
第四章
项目建设内容分析
第五章
项目选址可行性分析
第六章
项目工程设计研究
第七章
工艺分析
第八章
项目环境影响情况说明
第九章
项目生产安全
第十章
风险应对说明
第十一章
节能
第十二章
项目实施计划
第十三章
投资方案分析
第十四章
项目经济评价分析
第十五章
招标方案
第十六章
总结及建议
第一章
项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 公司
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管
部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 27981.85 万元，同比增长 17.40%（4146.94 万元）。其中，主营业业务酸奶生产及销售收入为25862.26 万元，占营业总收入的 92.43%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 7406.26 万元，较去年同期相比增长 1075.55 万元，增长率 16.99%；实现净利润 5554.69 万元，较去年同期相比增长 1074.07 万元，增长率 23.97%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入
万元
27981.85
完成主营业务收入
万元
25862.26
主营业务收入占比
92.43%
营业收入增长率（同比）
17.40%
营业收入增长量（同比）
万元
4146.94
利润总额
万元
7406.26
利润总额增长率
16.99%
利润总额增长量
万元
1075.55
净利润
万元
5554.69
净利润增长率
23.97%
净利润增长量
万元
1074.07
投资利润率
46.99%
投资回报率
35.24%
财务内部收益率
25.13%
企业总资产
万元
36834.80
流动资产总额占比
万元
30.57%
流动资产总额
万元
11260.02
资产负债率
49.84%
二、项目概况
（一）项目名称
南通新建酸奶项目
近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般
涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。大型商超亦是如此，越来越多的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。
随着消费者对产品健康要求的提升，以酸奶味代表的饮品越来越受欢迎。各大乳企也是纷纷抓住这一机遇，推出各种口味、包装和功能的酸奶产品。从 20 世纪 80 年代酸奶开始工业化生产到现在，短短 30 多年的时间里，中国酸奶行业取得了突飞猛进的发展。
（二）项目选址
xx 产业园
南通，简称通，古称通州，别称静海、崇州、崇川，江苏省地级市，长江三角洲中心区 27 城之一，国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。截至 2019 年末，全市辖 3 个区、1 个县、代管 4 个县级市，总面积 8544 平方千米，建成区面积 246 平方千米，常住人口 731.8 万人，城镇人口 498.4 万人，城镇化率 67.1%。南通地处中国华东地区、江苏东南部，东抵黄海、南濒长江，是扬子江城市群的重要组成部分、上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的 14 个沿海城市之一，集黄金海岸与黄金水道优势于一身，拥有长江岸线 226 千米，据江海之会、扼南北之喉，被誉为北上海。南通是国家历史文化名城，自后周显德三年（956 年）建城至今已有一千多年历史。在中国近代文化科教史上，南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等七个第一，被
称为中国近代第一城。南通是精神文明南通现象的发源地，是中国、江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一，连续四次被评为全国文明城市，并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。截至 2014 年，南通人口平均预期寿命达 80.71 岁，百岁寿星多达 1031 位。2014 年 5 月，南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个世界长寿之都。2018 年 10 月，获评首届健康中国年度标志城市。2018 年中国百强城市排行榜中，位列第 22 位。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 59836.57 平方米（折合约 89.71 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 69.59%，建筑容积率 1.03，建设区域绿化覆盖率6.54%，固定资产投资强度 198.75 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 59836.57 平方米，建筑物基底占地面积 41640.27 平方米，总建筑面积 61631.67 平方米，其中：规划建设主体工程 39154.65平方米，项目规划绿化面积 4030.89 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 137 台（套），设备购置费 4754.75 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 511629.41 千瓦时，折合 62.88 吨标准煤。
2、项目年总用水量 26319.73 立方米，折合 2.25 吨标准煤。
3、“南通新建酸奶项目投资建设项目”，年用电量 511629.41 千瓦时，年总用水量 26319.73 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.13 吨标准煤/年。达产年综合节能量 26.60 吨标准煤/年，项目总节能率 24.41%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xx 产业园发展规划，符合 xx 产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 23845.70 万元，其中：固定资产投资 17829.86 万元，占项目总投资的 74.77%；流动资金 6015.84 万元，占项目总投资的 25.23%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 44041.00 万元，总成本费用 33855.32 万元，税金及附加 407.94 万元，利润总额 10185.68 万元，利税总额 11998.54 万元，税后净利润 7639.26 万元，达产年纳税总额 4359.28 万元；达产年投资利
润率 42.71%，投资利税率 50.32%，投资回报率 32.04%，全部投资回收期4.62 年，提供就业职位 825 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业园及 xx 产业园酸奶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业园酸奶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“南通新建酸奶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业园经济发展，为社会提供就业职位 825 个，达产年纳税总额 4359.28 万元，可以促进 xx 产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 42.71%，投资利税率 50.32%，全部投资回报率 32.04%，全部投资回收期 4.62 年，固定资产投资回收期 4.62 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式
指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。undefined
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
59836.57
89.71 亩
1.1
容积率
1.03
1.2
建筑系数
69.59%
1.3
投资强度
万元/亩
198.75
1.4
基底面积
平方米
41640.27
1.5
总建筑面积
平方米
61631.67
1.6
绿化面积
平方米
4030.89
绿化率 6.54%
2
总投资
万元
23845.70
2.1
固定资产投资
万元
17829.86
2.1.1
土建工程投资
万元
4374.60
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
18.35%
2.1.2
设备投资
万元
4754.75
2.1.2.1
设备投资占比
19.94%
2.1.3
其它投资
万元
8700.51
2.1.3.1
其它投资占比
36.49%
2.1.4
固定资产投资占比
74.77%
2.2
流动资金
万元
6015.84
2.2.1
流动资金占比
25.23%
3
收入
万元
44041.00
4
总成本
万元
33855.32
5
利润总额
万元
10185.68
6
净利润
万元
7639.26
7
所得税
万元
1.03
8
增值税
万元
1404.92
9
税金及附加
万元
407.94
10
纳税总额
万元
4359.28
11
利税总额
万元
11998.54
12
投资利润率
42.71%
13
投资利税率
50.32%
14
投资回报率
32.04%
15
回收期
年
4.62
16
设备数量
台（套）
137
17
年用电量
千瓦时
511629.41
18
年用水量
立方米
26319.73
19
总能耗
吨标准煤
65.13
20
节能率
24.41%
21
节能量
吨标准煤
26.60
22
员工数量
人
825
第二章
项目建设背景及必要性分析
一、酸奶项目背景分析
近年来，随着人民生活水平的提高，奶制品越来越受到欢迎。其中酸奶消费呈现越来越年轻化的趋势。酸奶产品（包括发酵乳和乳酸菌饮料）和普通液体乳最大的区别就是在生产过程中加入乳酸菌。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化。中国酸奶产品销售量从 2013 年的 484 万吨增加至 2017 年的 857 万吨，年均复合增长率达 14.6%，酸奶销售额从 2013 年的 544 亿元增加至 2017 年的 1220亿元，年均复合增长率高达 21%，中国酸奶产品的销售增速远高于牛奶，发展潜力巨大。
城市居民生活饮食习惯缺乏规律，又由于工作等原因存在较大的精神压力，多数人存在经常性的肠胃不适问题。根据《2015 年中国 12城市肠胃年龄洞察报告》：57%的 33-55 岁的中国城市居民有肠胃超龄的问题。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化，这使得酸奶逐渐受到消费者的喜好和推崇。中国酸奶产品销售量将从2018 年的 960 万吨增长至 2022 年的 1360 万吨，年均复合增长率达 9%；
酸奶产品销售额将从 2018 年的 1400 亿元增长至 2022 年的 2205 亿元，年复合增长率 11.67%，中国酸奶产品市场规模将逐步扩大。
二、酸奶项目建设必要性分析
随着消费者对产品健康要求的提升，以酸奶味代表的饮品越来越受欢迎。各大乳企也是纷纷抓住这一机遇，推出各种口味、包装和功能的酸奶产品。从 20 世纪 80 年代酸奶开始工业化生产到现在，短短30 多年的时间里，中国酸奶行业取得了突飞猛进的发展。
2016 年中国酸奶行业市场规模达到 1010.17 亿元，市场首次突破千亿元。2017 年牛奶销售额同比增长 4%；而酸奶销售额首次超过牛奶，约为 1192 亿元，同比增长 18%，增速远快于牛奶。预测 2018 年中国酸奶行业市场规模将突破 1400 亿元。
随着海外文化和餐饮理念的传入，中国年轻--代很可能快速追赶上全球酸奶的步伐，继续推高酸奶在中国的市场份额。
我国低温酸奶发展放缓，而常温酸奶异军突起，处于高速增长期。据统计，低温酸奶在乳酸发酵奶中的份额不断下降，预计 2018 年份额跌至 47%。
2018 年常温酸奶整体市场规模突破 300 亿，其中，安慕希、纯甄、莫斯利安三大品牌共占据 70%~80%的市场份额。
近几年来，酸奶市场不断扩容，成为食品饮料中增长最快的品类之一。2017 年，我国酸奶市场规模达 1220 亿元，首次超越牛奶的销售额。在市场规模壮大的同时，酸奶的市场竞争也日益激烈，行业新趋势也逐步显现。
自莫斯利安上市开创常温酸奶品类后，伊利、蒙牛等乳企相继跟进。如今，常温酸奶品牌已达数十家，希腊酸奶、冰岛酸奶等各类常温酸奶轮番登场，市场规模接近 350 亿，伊利安慕希在 2017 年更是突破百亿。但随着加入者增多，常温酸奶竞争日益激烈。
在常温酸奶快速发展的同时，受益于冷链物流系统的完善，低温酸奶近年来也成长迅速，年复合增长率达两位数，与常温酸奶市场规模相近，而随着低温酸奶逐步深入三四线市场，未来增长也值得期待。
从早期的蜂蜜酸奶到后来的红枣酸奶，再到草莓、蓝莓、黄桃等水果口味，酸奶的口味变得越来越多元化，如今果蔬已不算新鲜口味。2018 年，蒙牛推出了“ZUO 酸奶”，产品生姜红枣、黑巧克力、海盐焦糖代表“苦辣咸”三种口味，开拓了常温酸奶的全新口味。
如果说前几年在酸奶中添加果粒还是新鲜事，那么近两年果粒酸奶则正在成为新潮流。除了酸奶本身的口感，消费者越来越追求吃酸
奶时咀嚼果粒所带来的满足感，各种果粒酸奶也应运而生。蒙牛大果粒、新希望酸奶果食、味全满足点都是代表产品。
除了添加果粒，2017 年底，达能碧悠推出卡趣滋酸奶，产品添加了燕麦、扁桃仁、蔓越莓等谷物组合，以代餐为卖点，将酸奶带入新领域。随着健身、轻体概念盛行，以酸奶代餐的行为逐渐成为趋势。
伴随着酸奶工艺技术不断发展，添在加的内容物日益丰富的同时，酸奶菌种也在持续升级，不同的菌种引导着酸奶让各类功能化方向拓展。光明畅优推出植物乳杆菌酸奶，诉求修复和维护肠道功能健康。
近来年，消费者对酸奶的健康性要求也不断提升，除了菌种、奶源，消费者对酸奶的工艺和添加物也越来越在意。纯生牛乳发酵、0 脂肪、低糖、0 乳糖等都成为他们的关注的方面。
中国酸奶市场的快速发展也吸引了众多外资品牌加入，外资品牌的加入一方面使得市场竞争更加激烈，另一方面也促进者酸奶市场的多元化发展。
第三章
项目调研分析
一、酸奶行业分析
近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。大型商超亦是如此，越来越多的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。
以华南市场为例：全国性乳企来势汹汹，除伊利、蒙牛、光明外，新希望乳业近期通过推出新品加入战局，中国圣牧力图占领处于价格带顶端的有机低温酸奶市场；地方乳企实力不俗，燕塘、卡士消费者基础好，主打裸酸奶的朴诚乳业虽成立时间短但已实现大面积铺货，来自北京的和润亦南下搅局；明治、优诺等外资乳企也盯上这块蛋糕。预计到 2018 年，低温高端酸奶市场预计将出现“3+2”格局，“3”即为 3 个全国性品牌，“2”为 2 个区域性品牌。下文将对我国酸奶行业的发展现状作出分析。
新疆奶业协会表示，酸奶至今已经连续三年成为新疆销量增长最快的乳制品，且市场份额以 20%以上的幅度增长。近几年来，酸奶是中国乳制品市场销售额增速最快的品类。2017 年牛奶销售额同比增长 4%；
而酸奶销售额首次超过牛奶，约为 1192 亿元，同比增长 18%，增速远快于牛奶；另外，值得注意的是，酸奶利润是牛奶的 2 倍。在乳制品这一片红海中，高端低温酸奶似乎是乳企突围的最好方式之一。
2017 年，我国酸奶相关专利申请数量为 818 件。近几年来，酸奶相关专利数量稳居高位，这与众多乳制品企业布局酸奶领域有关。
酸奶行业的市场集中度高，前四大企业的市占率合计 CR4 达到66.7%；目前，酸奶行业的主要技术掌握在大型企业手中，未来将利用技术这一护城河稳固市占率并加大对行业的垄断。截至 2018 年 4 月，酸奶相关专利申请数量最多的企业分别是伊利、蒙牛和光明，三者的申请数量分别为 197 件、140 件和 78 件。截至目前，伊利推出的酸奶品牌有安慕希、畅轻、味浓、尚补坊、益消、优酸乳，蒙牛推出的酸奶品牌有优益 c、纯甄、冠益乳、甜小嗨、大果粒酸奶、酸酸乳，光明推出的酸奶品牌有莫里斯安、畅优。
酸奶配送依靠冷链物流。据中物联冷链委和链库统计分析，2017年我国冷库总容量达到 4775 万吨，折合 11937 万立方米，同比增长13.7%。随着城市化进程加速、消费升级、生鲜电商需求扩张、食品进出口业务持续增长等，未来五年还将保持 13%左右的增长。
目前，我国冷链物流市场还是以公路运输为主。根据中冷联盟发布的报告可知，2017 年我国冷藏车保有量为 74587 辆，其中自有冷藏车为 31643 辆，企业整合社会冷藏车 42994 辆。相比较 2016 年冷藏车保有量 76527 辆，冷藏车总量同比减少 2.5%；其中自有冷藏车总量减少 16.3%，社会冷藏车增加 11.6%。
二、酸奶市场分析预测
超过 50%的消费者偏爱健康和营养食品。其中，2016 年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了 2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016年全国乳制品销售额为 3503.9 亿元，其中酸奶市场规模约为 1000 亿，已占近三成份额。而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。
近几年来电商销售渠道对传统销售渠道的冲击越来越大，-部分本来必须在超市、商场、食品连锁店、批发市场或小食品店购买的食品，如今消费者在京东、天猫、淘宝或 1 号店这样的电商平台就可以很方便地买到，而产品的价格多数比超市还要低。很大一部分消费者，特别是大学生和年轻的上班族在超市等传统渠道购买酸奶产品的消费频次在明显降低。因此不管是老酸奶企业还是新进入酸奶行业的食品企业，电商渠道无疑都是一个重要的销售平台，实现线上销售和线下销
售的有机融合，是酸奶企业快速做强品牌和扩大产品销量的必然选择。电商销售渠道和传统销售渠道对于酸奶企业来说一一个都不能少。
城市与农村市场。传统的城市型乳品企业。主要市场就是其历在地及网边城市:面基地型企业。也是选择城市作为主要的销售市场。广大衣村由于收入水平。物流配送销售网点等因素的限制，乳品消費以奶检为主，整体消费还处在较低水早。未来发展的潜力很大。目前。除了一些小型乳品企业，由于莫产品结构单一只能生产低温巴氏奶，因此只能在城市够信外。大多数城市型和基地型乳品全业基本都覆五城市和农村两个市场。
全国市场和区域市场。相应地。乳品企业可以划分为全国性品牌和区域性品牌。至国性品牌在全国范围内销售产品。市场环境更为复杂多变:区城性品牌只在当地及周边邻近地区进行销售，在当地一般拥有较为良好的人脉关系。
高中低着市场。由于我国还未形成庞大的中产阶级群体。市场销量还是以中低端为主:但是近来高瑞市场成为各大乳品企业竟相角逐的战场。高端市场的地位越来越重要。已经成为企量的一个重要利钢源。
特定的功能需求。在乳制品行业里是另一个去常重要的细分变量。乳制品作为一种健康食品，对每个人都是有益的，而随看消费者对健
康的重视。他们越来越注重产品的功能性。但是。不同的消费者。其关注的美重点可能不同.造成其需求存在差异:比如说。老群人容易患上骨质魂检症。那么。这个群体的消费者对牛奶的含钙量政有比较高的要求。他们就形成一-个酒费高钙粥的细分市场:一部分人品胃功能较差。饮奶容易出现拉肚子现象。那么他们对牛奶的关注点就是牛奶是否容易被酒化吸收。是否能改善备胃功能。所以这就形成了消费蒙牛新养道和伊利营养好化奶等这样产品的-一个细分市场:-部分年轻妇领。比较往重养量。那么。就能够迎合这个消费群体的需求:此外。还有很多需要某种特定功能的消费者级分市场。如铁锌强化奶。低乳糖牛奶.幼儿配方奶松等等。随着社会的发展和消费名需求的变化。未来将会有更多的产品按照功能需求被开发出来。以深度挖舞消费者需求。
简单地说。牛奶的功能化已经越来越成为一个重要的发展方向，它将越来越好地满足不同消费群体的需要。蒙牛乳业建立起了国内条件相对较好的乳品研究院，初步具各了产品开发和创新的基础。更多的功能性乳制品，有望被开发出来以满足客个细分市场消费者的需求。
第四章
项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为酸奶，根据市场情况，预计年产值 44041.00 万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 59836.57 平方米（折合约 89.71 亩），其中：净用地面积 59836.57 平方米（红线范围折合约 89.71 亩）。项目规划总建筑面积 61631.67 平方米，其中：规划建设主体工程 39154.65 平方米，计容建筑面积 61631.67 平方米；预计建筑工程投资 4374.60 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 137 台（套），设备购置费 4754.75 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 23845.70 万元；预计年实现营业收入 44041.00 万元。
第五章
项目选址可行性分析
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
二、项目选址
该项目选址位于 xx 产业园。
南通，简称通，古称通州，别称静海、崇州、崇川，江苏省地级市，长江三角洲中心区 27 城之一，国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。截至 2019 年末，全市辖 3 个区、1 个县、代管 4 个县级市，总面积 8544 平方千米，建成区面积 246 平方千米，常住人口 731.8 万人，城镇人口 498.4 万人，城镇化率 67.1%。南通地处中国华东地区、江苏东南部，东抵黄海、南濒长江，是扬子江城市群的重要组成部分、上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的 14 个沿海城市之一，集黄金海岸与黄金水道优势于一身，拥有长江岸线 226 千米，据江海之会、扼南北之喉，被誉为北上海。南通是国家历史文化名城，自后周显德三年（956 年）建城至今已有一千多年历史。在中国近代文化科教史上，南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等七个第一，被
称为中国近代第一城。南通是精神文明南通现象的发源地，是中国、江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一，连续四次被评为全国文明城市，并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。截至 2014 年，南通人口平均预期寿命达 80.71 岁，百岁寿星多达 1031 位。2014 年 5 月，南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个世界长寿之都。2018 年 10 月，获评首届健康中国年度标志城市。2018 年中国百强城市排行榜中，位列第 22 位。
三、建设条件分析
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 69.59%，建筑容积率 1.03，建设区域绿化覆盖率 6.54%，固定资产投资强度 198.75 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
59836.57
89.71 亩
2
基底面积
平方米
41640.27
3
建筑面积
平方米
61631.67
4374.60 万元
4
容积率
1.03
5
建筑系数
69.59%
6
主体工程
平方米
39154.65
7
绿化面积
平方米
4030.89
8
绿化率
6.54%
9
投资强度
万元/亩
198.75
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
（二）主要工程布置设计要求
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次
感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。
2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。
3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
八、选址综合评价
该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第六章
项目工程设计研究
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。
二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
三、土建工程设计年限及安全等级
四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 61631.67 平方米，其中：计容建筑面积61631.67 平方米，计划建筑工程投资 4374.60 万元，占项目总投资的18.35%。
第七章
工艺分析
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求
经济效益和环境效益实现最佳平衡。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（二）
项目技术优势分析
投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
四、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 137 台（套），设备购置费 4754.75 万元。
第八章
项目环境影响情况说明
推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信，只要全市上下坚定信心，抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会越来越美好。清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。当前，我国工业污染物减排压力有增无减，工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力，清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。因此，“十三五”期间，要把全面实施传统产业清洁化改造，作为促进工业绿色转型升级，实现绿色发展发展的重要内容和抓手，作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。
一、建设区域环境质量现状
项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。投资项目所在地
大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
（三）建设期水环境影响防治对策
施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废
水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。undefined
（五）建设期生态环境保护措施
水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理
后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅰ级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入Ⅱ级生化处理系统。
（二）运营期废气影响分析及防治对策
经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准中Ⅱ级要求限值。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求，昼间≤60.00dB（A），夜间≤50.00dB（A）。在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平...