2011 1 年安全标准化内部评价 计划
审核目的 评价公司露天矿山安全标准化的建设、运行情况与《金属非金属安全标准化规范》、、《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》的符合性、适宜性和运行的持续有效性；申请国家认可的考评机构的考评。
审核依据 《金属非金属矿山安全标准化规范》（2007-2006）、《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》、公司相关的文件、以及与尾矿库相关的法律法规与其他要求。
审核范围 公司露天矿山的安全标准化建设、运行情况 审核办法 问询、查阅文件资料和记录、现场察看。
审核成员
日期 时间 部门/自评员/内容
8：30—10：30
8：30—10：30
9：30—11：30
8：30—10：30
8：30—10：30
安全科 —— ##
4 风险管理 4.1 危险源辨识与风险评价要求；4.2 风险评价；4.3 关键任务识别与分析 11 检查 11.1 一般要求；11.2 巡回检查；11.3 例行检查；11.4 专业检查；11.5 综合检查；11.6 纠正与预防措施。
12 应急管理 12.1 应急准备；12.2 应急计划；12.3 应急响应；12.4 应急保障；12.5 应急评审。
安全科 —— ##
3 安全生产保障 3.1 安全生产责任制；3.2 安全机构设置与人员任命；3.3 员工参与；3.4文件与资料控制；3.5 外部联系与内部沟通；3.6 安全认可与奖励；3.8 工余安全管理 矿山（项目部）
—— ##
6 生产工艺系统安全管理 6.1 设计要求；6.2 采矿工艺；6.3 生产保障系统；6.4 变化管理。
8 作业现场安全管理 8.1 作业环境；8.2 作业过程。
设备处 —— ##
7 设备设施安全管理 7.1 基本要求；7.2 设备设施维护 人力资源处 —— ##
2、安全生产法律法规与其他要求 2.1 法律法规意识；2.2 需求识别和获取；2.3 融入；2.4 评审与更新 5 安全教育与培训 5.1 员工安全意识；5.2 培训
8：30—10：30
8：30—10：30
8：30—10：30 13 事故事件报告、调查与分析 13.1 事故事件报告 13.2 调查 13.3 统计分析 13.4 回顾 财务处 —— ##
10
安全生产投入、工伤保险、风险抵押金
供应处 —— ##
3.7
承包商与供应商管理 8.3
劳动防护用品采购与管理
总经理 —— ##
1 安全生产方针和目标 1.1 方针；1.2 目标。
3.6 系统管理评审 14 绩效测量与评价 14.1 绩效测量 14.2 系统评价
编 制 ：
审 核 ：
批 准 ：
时 间 ：
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