再生固废骨料项目
实施方案
泓域咨询
再生固废骨料项目实施方案说明
些年来，随着城市建设与改造的提速，建筑垃圾污染和垃圾围城问题日益凸显。因此，建筑垃圾资源化是城市可持续发展的必然要求。随着技术发展和政府各类政策出台，建筑固废制备再生骨料取得长足进展，再生骨料成为我国砂石骨料产品的重要品种之一！
该再生固废骨料项目计划总投资 12644.47 万元，其中：固定资产投资8542.42 万元，占项目总投资的 67.56%；流动资金 4102.05 万元，占项目总投资的 32.44%。
达产年营业收入 28019.00 万元，总成本费用 21239.17 万元，税金及附加 243.22 万元，利润总额 6779.83 万元，利税总额 7958.20 万元，税后净利润 5084.87 万元，达产年纳税总额 2873.33 万元；达产年投资利润率53.62%，投资利税率 62.94%，投资回报率 40.21%，全部投资回收期 3.99年，提供就业职位 492 个。
报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。
......
报告主要内容：概述、投资背景及必要性分析、项目市场前景分析、项目建设方案、选址可行性研究、土建工程方案、工艺技术方案、环境保护概述、生产安全、风险评价分析、项目节能、实施计划、投资规划、项目经营效益分析、综合结论等。
尾矿是选矿中分选作业的产物之一，其中有用目标组分含量最低的部分。尾矿是有待挖潜的宝藏。专家认为，我国矿业循环经济当前的任务就是要开发利用长期搁置的大量尾矿。
第一章
概述
一、项目概况
（一）项目名称
再生固废骨料项目
砂石骨料是仅次于空气、水之后第三个全球需求量最大的资源,也是现代文明必不可少、无法替代的基础性原材料,需求量大、产业链长、附加值高、发展潜力大。
随着城市化进程的加快、城市老旧建筑和基础设施的改造，产生了大量的建筑垃圾。目前，我国建筑垃圾的数量已占城市垃圾总量的 30%～40%。2016 年 12 月，中国砂石协会发布的《促进绿色砂石骨料生产与应用行动方案》中指出，我国城市老旧建筑和基础设施的改造产生大量的建筑废弃物，其中废弃混凝土量最大，年产生量达 25 亿吨（不含废弃土），但综合利用率不足 10%。目前，建筑垃圾主要用来一般性回填，这种粗犷式处置方式造成了土地资源的占用、自然环境的污染、市容和生活环境的破坏等危害，建筑垃圾的处理与资源化成为我国城市化推进过程中的一大难题。
（二）项目选址
某经济新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积 32749.70 平方米（折合约 49.10 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 59.09%，建筑容积率 1.49，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度 173.98 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 32749.70 平方米，建筑物基底占地面积 19351.80 平方米，总建筑面积 48797.05 平方米，其中：规划建设主体工程 30667.96平方米，项目规划绿化面积 2629.23 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 81 台（套），设备购置费 4221.06 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 704873.66 千瓦时，折合 86.63 吨标准煤。
2、项目年总用水量 15872.52 立方米，折合 1.36 吨标准煤。
3、“再生固废骨料项目投资建设项目”，年用电量 704873.66 千瓦时，年总用水量 15872.52 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.99 吨标准煤/年。达产年综合节能量 30.92 吨标准煤/年，项目总节能率 27.36%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 12644.47 万元，其中：固定资产投资 8542.42 万元，占项目总投资的 67.56%；流动资金 4102.05 万元，占项目总投资的 32.44%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 28019.00 万元，总成本费用 21239.17 万元，税金及附加 243.22 万元，利润总额 6779.83 万元，利税总额 7958.20 万元，税后净利润 5084.87 万元，达产年纳税总额 2873.33 万元；达产年投资利润率 53.62%，投资利税率 62.94%，投资回报率 40.21%，全部投资回收期3.99 年，提供就业职位 492 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
二、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区再生固废骨料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济新区再生固废骨料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“再生固废骨料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业职位 492 个，达产年纳税总额 2873.33 万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 53.62%，投资利税率 62.94%，全部投资回报率 40.21%，全部投资回收期 3.99 年，固定资产投资回收期 3.99 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新
示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
32749.70
49.10 亩
1.1
容积率
1.49
1.2
建筑系数
59.09%
1.3
投资强度
万元/亩
173.98
1.4
基底面积
平方米
19351.80
1.5
总建筑面积
平方米
48797.05
1.6
绿化面积
平方米
2629.23
绿化率 5.39%
2
总投资
万元
12644.47
2.1
固定资产投资
万元
8542.42
2.1.1
土建工程投资
万元
4287.12
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
33.91%
2.1.2
设备投资
万元
4221.06
2.1.2.1
设备投资占比
33.38%
2.1.3
其它投资
万元
34.24
2.1.3.1
其它投资占比
0.27%
2.1.4
固定资产投资占比
67.56%
2.2
流动资金
万元
4102.05
2.2.1
流动资金占比
32.44%
3
收入
万元
28019.00
4
总成本
万元
21239.17
5
利润总额
万元
6779.83
6
净利润
万元
5084.87
7
所得税
万元
1.49
8
增值税
万元
935.15
9
税金及附加
万元
243.22
10
纳税总额
万元
2873.33
11
利税总额
万元
7958.20
12
投资利润率
53.62%
13
投资利税率
62.94%
14
投资回报率
40.21%
15
回收期
年
3.99
16
设备数量
台（套）
81
17
年用电量
千瓦时
704873.66
18
年用水量
立方米
15872.52
19
总能耗
吨标准煤
87.99
20
节能率
27.36%
21
节能量
吨标准煤
30.92
22
员工数量
人
492
第二章
投资背景及必要性分析
一、再生固废骨料项目背景分析
2013 年建筑垃圾的产量为 18 亿吨，2017 年增长至 23.79 亿吨，增长率为 32.2%。2017 年北京市、上海市和深圳市建筑垃圾处理产业需求规模为分别为 0.678 亿吨、0.802 亿吨、0.677 亿吨，同比增长率分别为 17.3%、12.6%和 15.9%。建筑垃圾的处理与资源化成为亟待解决的一大问题。
随着我国经济的迅速发展，政府对节能减排、环境保护要求的日益提高，在建筑垃圾资源化方面，国家制订了一系列法律法规、专项规划及财政优惠政策。2018 年 3 月，住房和城乡建设部印发《关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》，《通知》要求，要合理布局消纳处置、资源化利用设施，加快设施建设，推动资源化利用，提高建筑垃圾再生产品质量，研究制定再生产品的推广应用政策，决定在广州市、深圳市、东莞市等 35 个城市（区）开展建筑垃圾治理试点工作。2017 年 8 月，住房城乡建设部印发《住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划的通知》，指出：发展低环境影响和资源高效利用的绿色施工技术体系，开展固体废弃物等污染物的排放源、定量数据、影响及控制技术研究，推动建筑垃圾减量化、无害化及资源化利用。2017 年
1 月，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案的通知》中提出：选择 50 个左右地级及以上城市规划布局低值废弃物协同处理基地，完善城市废弃物回收利用体系，推动建筑垃圾等城市典型废弃物集中处理和资源化利用。
2016 年 5 月，国务院办公厅《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，指出：积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石、混凝土掺合料、砌块墙材、低碳水泥等产品。2016 年 10 月，工业和信息化部关于印发《建材工业发展规划（2016－2020 年）的通知》，在保证产品质量和生态安全的前提下，在水泥、混凝土、墙体材料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步增加可消纳固废的品种。2014 年 5 月，广州市城乡建设委员会关于印发《广州市预拌砂浆管理规定的通知》，指出鼓励预拌砂浆企业使用允许利用的建筑废弃物、工矿固体废弃物制造的机制砂。
2015 年 6 月，财政部和国家税务总局印发了《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》，其中规定：建筑垃圾资源综合利用项目，享受通知规定的增值税即征即退政策。2015 年 12 月，广州市住建委、城管委、财税局印发《广州市建筑废弃物综合利用财政补贴资金管理试行办法》，指出建筑废弃物处置补贴资金按再生建材产品中建筑废
弃物的实际利用量予以补贴，补贴标准为每吨 2 元；生产用地补贴资金对符合补贴条件的企业的厂区用地，结合企业的生产规模予以补贴，补贴标准按每月每平方米 3 元。当年度可用补贴资金不足时，补贴资金按照企业实际利用建筑废弃物量所占年度全部实际利用建筑废弃物总量比例计算。
2016 年 12 月，中国砂石协会发布的《砂石骨料工业“十三五”发展规划》中指出：砂石骨料市场需求持续增长，年产量已达到 200 多亿吨。目前，在建筑用砂方面，我国南端本地河砂供应能力远比不上市场需求，海南建筑用砂频频告急，广东部分地区则正在经历建筑用砂供给不足的窘境。未来，广东 9 市地区的粤港澳大湾区的城市群建设和海南全境自由贸易港建设建筑用砂量将形成我国南端砂石需求大区。当两大区域规划完成正式进入建设阶段，建筑用砂供应或成为市场焦点。
虽然海砂开采、淡化海砂在该地区规模较大，但当前我国加强了非法河砂、海砂开采的打击与规范行动，会导致天然砂的产量骤减。2016 年 11 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》，明确到 2018 年年底前全面建立河长制，将从源头根本遏制河道非法采砂，保护天然资源和河道景观。2016 年 12 月，《长江
中下游干流河道采砂规划（2016－2020 年）》获水利部批复。《规划》确定长江中下游干流河道年度采砂控制总量为 8330 万吨，较上轮共减少 1390 万吨。长江流域减少的天然砂石骨料将由机制砂石企业供应。2017 年 10 月，广东省人民政府办公厅、广东省人民政府办公厅《关于推动我省海域和无居民海岛使用“放管服”改革工作的意见》，规范海砂开采管理。中国海监广东省总队从 2018 年 3 月 30 日开始开展为期一个月的“靖海 2018-3”珠江口海域海砂开采专项执法行动。广东、广西、海南三省区于 5 月 28 日至 6 月 26 日开展为期一个月的三省交界海域联合执法专项行动，违法采砂、倾倒等行为将“顶格”处罚。广东同步部署粤西湛江、茂名、阳江三市开展海洋与渔业“靖海 2018-4”和“亮剑 2018-5”专项执法行动，广西部署“广西亮剑 2018-3”专项执法行动，海南部署“护蓝打非 2018”专项执法行动。
天然砂石骨料紧缺，机制砂的推广迫在眉睫，政策鼓励与支持机制砂的研发、推广与应用。《关于全面推行河长制的意见》明确促进机制砂石的研发和生产，使我国砂石骨料行业健康发展。《长江中下游干流河道采砂规划（2016－2020 年）》指出，流域减少的天然砂石骨料将由机制砂石企业供应。《砂石骨料工业“十三五”发展规划》明确了建筑废弃物等加工生产再生砂石骨料，再生骨料比例占机制砂
总产量的 20%以上。2017 年 1 月，中国砂石协会发布《促进绿色砂石骨料生产与应用行动方案》，指出：不断提高工业固体废弃物再生利用的比例，提高再生骨料产品的功能性和附加值。要加大固废技术和装备的研发，对城市建筑、道路沥青混凝土废弃物进行处理，使资源再生利用。建筑垃圾再生骨料于 2010 年取得了实质性的进展，GB/T25177—2010《混凝土用再生粗骨料》和 GB/T25176—2010《混凝土和砂浆用再生细骨料》两个规范的颁布，为我国再生骨料在工程中的应用提供了技术支持。
建筑垃圾再生骨料已成为世界各国关注的研究方向之一，国外早在 20 世纪 40 年代开始对建筑垃圾资源化进行研究，后期更是制定相关法律和行业标准来确保研究和应用的顺利进行，很多国家在建筑垃圾资源化技术上的研究和应用上均领先我国。早在 1982 年，美国已将破碎的废弃水泥混凝土作为混凝土粗骨料加以应用。德国于 1994 年建立了首个利用再生骨料混凝土建造的大型建筑物——德国联邦环保局总部大楼，该国又于 1996 年利用再生骨料混凝土建成了Diepmannsbach 大桥，其中再生骨料用量几乎占混凝土总用量的 50%。德国、日本、韩国均设立技术成熟的建筑废物处理厂、再生骨料加工厂等，极大地提高了废弃混凝土的资源利用率，具有良好的示范作用。
我国学者起步较晚，从 20 世纪末期着手废弃混凝土再生骨料的研究和应用。
世界各国众多学者研究表明，废弃混凝土再生粗骨料与天然粗骨料相比，表观密度小于天然骨料，吸水率、压碎指标则高于天然骨料。Lee 等人研究发现利用再生骨料制备的再生混凝土受压后产生裂缝多贯穿骨料且裂纹较大，同时再生混凝土中的新界面过渡区的显微硬度较低，另外老界面过渡区其显微硬度比新界面过渡区约低 41%。Zhang 和Wang 针对建筑垃圾再生骨料的外观形状进行研究并利用统计学方法研究了对再生骨料的外形对再生混凝土的影响。
再生骨料物理强化技术的作用在于通过减少老砂浆含量来降低再生骨料孔隙率和吸水率。再生骨料物理强化法主要有机械研磨、加热研磨、颗粒整形等。Bru 等利用微波辅助机械研磨法对再生骨料进行改性。马新伟等通过废弃混凝土高温处理技术与脱水水泥浆再水化活性研究，实现再生骨料和水泥浆的分离。
再生骨料化学强化技术是利用化学浆液浸泡填充再生骨料孔隙结构，减少微裂纹的存在，从而强化再生骨料。化学物质主要有聚合物、有机硅防水剂、水泥等。
二、再生固废骨料项目建设必要性分析
些年来，随着城市建设与改造的提速，建筑垃圾污染和垃圾围城问题日益凸显。因此，建筑垃圾资源化是城市可持续发展的必然要求。随着技术发展和政府各类政策出台，建筑固废制备再生骨料取得长足进展，再生骨料成为我国砂石骨料产品的重要品种之一！
十三五”对于中国建筑垃圾处理行业而言是极为重要的五年，从2016 年起，涉及建筑垃圾资源化的国家政策频繁推出，为建筑垃圾处理行业的发展指明了方向。
2016 年 2 月，《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，首次明确提出，力争用 5 年左右时间，基本建立建筑垃圾回收和再生利用体系的时间表。
2017 年 5 月，《循环发展引领行动》，到 2020 年，我国城市建筑垃圾资源化处理率要达到 13%。
2017 年 10 月，《关于推进资源循环利用基地建设的指导意见》，到 2020 年在全国范围内布局建设 50 个左右资源循环利用基地。
2018 年 3 月，《关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》，将全国 35 个城市列为建筑垃圾治理试点城市。
2020 年 4 月，新《固废法》，将“建筑垃圾”从固废法中的“生活垃圾”单独分出来，作为单一大类进行管理，有利于“建筑垃圾”在各个领域独立管理。
2020 年 5 月，《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》，要求：到 2020 年年底，各地区建筑垃圾减量化工作机制初步建立。
2020 年 9 月，《建筑垃圾资源化利用行业规范条件(修订征求意见稿)》和《建筑垃圾资源化利用行业规范公告管理办法(修订征求意见稿)》，两个《意见稿》的发布，极大地推动了我国建筑垃圾的资源化处理的发展。
在政策的推动下，多个地方积极响应，纷纷针对建筑垃圾出台了相关管理办法，多个省市提出，2020 年资源化利用率的具体目标。
从开展建筑垃圾治理试点的 35 个城市(区)统计来看，2019 年试点区域建筑垃圾的产生量为 13.7 亿吨，推算 2019 年全国建筑垃圾总量不低于 35 亿吨/年。试点城市通过“临时+永久”及“现场+固定”等布局和模式来设置资源化设施，已建设资源化项目总数为 445 个，总处理能力 3.12 亿吨/年，资源化利用率已达 22%。
目前，我国已经形成了以预处理为主的移动式建筑垃圾处理技术和以生产建筑垃圾再生产品为主的固定式工厂建筑垃圾预处理及资源
化利用技术，其资源化产品最终的消纳，是决定资源化成功与否的关键。
可以预见，建筑垃圾处理行业的东风已至，在各省市资源化指标的压力下，建筑垃圾处理市场将迎来爆发期！业内推测，2020 年，我国建筑垃圾处理市场规模可以轻松突破 1000 亿大关；到 2030 年，我国建筑垃圾能够带来的产值将超过 3300 亿元。
第三章
建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 集团
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1 标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 集团实现营业收入 21470.60 万元，同比增长 20.17%（3603.11 万元）。其中，主营业业务再生固废骨料生产及销售收入为19887.29 万元，占营业总收入的 92.63%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
4508.83
6011.77
5582.36
5367.65
21470.60
2
主营业务收入
4176.33
5568.44
5170.70
4971.82
19887.29
2.1
再生固废骨料(A)
1378.19
1837.59
1706.33
1640.70
6562.81
2.2
再生固废骨料(B)
960.56
1280.74
1189.26
1143.52
4574.08
2.3
再生固废骨料(C)
709.98
946.64
879.02
845.21
3380.84
2.4
再生固废骨料(D)
501.16
668.21
620.48
596.62
2386.47
2.5
再生固废骨料(E)
334.11
445.48
413.66
397.75
1590.98
2.6
再生固废骨料(F)
208.82
278.42
258.53
248.59
994.36
2.7
再生固废骨料(...)
83.53
111.37
103.41
99.44
397.75
3
其他业务收入
332.50
443.33
411.66
395.83
1583.31
根据初步统计测算，公司实现利润总额 5024.35 万元，较去年同期相比增长 827.45 万元，增长率 19.72%；实现净利润 3768.26 万元，较去年同期相比增长 534.64 万元，增长率 16.53%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
21470.60
完成主营业务收入
万元
19887.29
主营业务收入占比
92.63%
营业收入增长率（同比）
20.17%
营业收入增长量（同比）
万元
3603.11
利润总额
万元
5024.35
利润总额增长率
19.72%
利润总额增长量
万元
827.45
净利润
万元
3768.26
净利润增长率
16.53%
净利润增长量
万元
534.64
投资利润率
58.98%
投资回报率
44.24%
财务内部收益率
20.91%
企业总资产
万元
26687.38
流动资产总额占比
万元
37.29%
流动资产总额
万元
9951.38
资产负债率
43.53%
第四章
项目市场前景分析
一、再生固废骨料行业分析
砂石骨料是仅次于空气、水之后第三个全球需求量最大的资源,也是现代文明必不可少、无法替代的基础性原材料,需求量大、产业链长、附加值高、发展潜力大。
近年来，关于天然砂石的开采一度被推上风口浪尖。一方面是自然资源枯竭与环境破坏带来的紧迫压力，使得天然砂石骨料出现供不应求。据今年英国《自然》杂志发表的评论称，目前沙子和砾石的采掘速度，已高于自然恢复的速度。不仅我国面临砂石资源紧缺问题，全球的砂石都进入紧张状态、地球快没沙子了。“抢砂石”成为毫不夸张的行业现状。砂石价格更是一路创新高，部分地区砂石价格甚至出现每日一增，每天一更新的情况。“砂比金贵”是行业对砂石价格无奈的调侃。另一方面，砂石骨料作为建筑必不可少的一部分，如何在自然资源可持续发展、环境不受破坏的基础上，保证市场供需有条不紊地运行之余找到平衡点，已成为当前建筑行业刻不容缓的责任。
正是基于这两方面，使得骨料行业处于巨大的矛盾体中。因此，寻找河砂替代品，成为当前砂石可持续发展的长远与治本之策。在此
基础上，再生骨料便成为骨料市场中的新起之星，一跃成为行业“新宠”，为骨料市场的供需矛盾制造了新的突破口。
另外，近几年砂石产业转型升级和绿色发展进程明显加快，行业的新理念、新模式、新技术和高效节能环保装备等不断涌现。当前，再生骨料的制备大多集中于建筑固废、工业矿渣、尾矿、隧道渣等固体废弃物领域。固废制备再生骨料既解决砂石骨料供需不平衡的矛盾，又能消耗固体废弃物，达到固废资源化的有效机制，形成一个朝气蓬勃的绿色环保新型产业。
早在 2010 年，原国土资源部发布《建设绿色矿山工作的指导意见》；2011 年，国务院又发布《工业转型升级规划 2011～2015 年》。两文件发布之后，砂石骨料行业正式开启了绿色发展和工业化生产的新征程。
至此之后，2015 年 9 月 1 日，工信部又发布了《绿色建材生产与应用行动方案》。方案明确指出，加快机制砂石工业化、标准化和绿色化；支持利用尾矿、产业固体废弃物，生产机制砂石等；以建筑垃圾处理和再利用为重点，加强再生建材生产技术和工艺研发，提高固废消纳量和产品质量；依托尾矿、建筑废弃物等资源建设机制砂石生产基地。显然，固废制备再生骨料被提升到了国家关键原材料的高度。
2016 年 5 月，国务院发布的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》中指出，加快发展砂石骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品和部件化制品；积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石、混凝土掺合料、砌块墙材、低碳水泥等产品。这是有史以来国务院首次发文发展机制砂石，再次提升了砂石骨料产业在国民经济中的重要性。
今年 11 月，工信部、国家发改委、自然资源部、生态环境部等 10部委又联合发布了《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》）。基于当前砂石行业质量保障能力弱、产业结构不合理、绿色发展水平低、局部供求不平衡等现状，有的放矢制定目标与对策，对再生骨料市场的推动作用达成最大化。《意见》指出，到 2025 年，要形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，并培育100 家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的企业。同时，要拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约自然资源，提高产业固体废物综合利用水平。
一系列政策的出台及标准的制定，标志着再生骨料行业已进入快速全新的发展期。再生骨料开启了巨大的市场，固废制备再生骨料也迎来了新的发展机遇。
相关企业、社会组织等应该深入贯彻落实习近平总书记重要指示,进一步提高政治站位，切实增强工作的责任感和使命感，从技术咨询、企业对接、规划研究、会议会展、资质认证等多方面出发，着力推动工业绿色发展、可持续发展。具体建议有以下几点。
首先，从固废制备再生骨料技术出发。推广适用技术与设备，挖掘行业更多突破性技术，探索固废制备再生骨料的无限可能，相关企业加快提升固废制备再生骨料技术水平。
其次，从固废制备再生骨料的市场出发。不同区域，不同固废种类，不同的企业布局，造就了不同的市场供需。因地制宜，从当地市场需求出发，合理布局固废制备再生骨料设施建设，配套相应的推广应用体系。
再次，从固废制备再生骨料的企业出发。以企业自身条件为基准，技术、设备、资金等方面查漏补全，助力产业更高更快的发展。
二、再生固废骨料市场分析预测
随着城市化进程的加快、城市老旧建筑和基础设施的改造，产生了大量的建筑垃圾。目前，我国建筑垃圾的数量已占城市垃圾总量的30%～40%。2016 年 12 月，中国砂石协会发布的《促进绿色砂石骨料生产与应用行动方案》中指出，我国城市老旧建筑和基础设施的改造产
生大量的建筑废弃物，其中废弃混凝土量最大，年产生量达 25 亿吨（不含废弃土），但综合利用率不足 10%。目前，建筑垃圾主要用来一般性回填，这种粗犷式处置方式造成了土地资源的占用、自然环境的污染、市容和生活环境的破坏等危害，建筑垃圾的处理与资源化成为我国城市化推进过程中的一大难题。
建筑垃圾资源化可分为次级资源化和原级资源化。目前，拆除类的建筑垃圾主要是次级资源化，用来一般性回填、混凝土砌块、免烧砖、透水砖、景观砖的制备。原级资源化是建筑垃圾处理最理想、最优的资源化方式，同时，具有良好的经济效益。建筑垃圾再生骨料就是建筑垃圾原级资源化的重要组成部分。建筑垃圾的有效资源化处理，在变废为宝、实现绿色再生利用的同时，又有良好的经济效益和重要的社会意义，建筑垃圾再生骨料的研究已经成为国内外的一项重要课题。
根据《城市建筑垃圾和工程渣土管理规定（修订稿）》，建筑垃圾是指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物等进行建设、拆迁、修缮及居民装饰房屋过程中所产生的余泥、余渣、泥浆及其他废弃物。建筑垃圾按来源可分为土地开挖、道路开挖、旧建筑物拆除、建筑施工和建材生产垃圾五类。
第五章
土建工程方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。undefined
二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。
三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
四、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，
努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。undefined
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 48797.05 平方米，其中：计容建筑面积48797.05 平方米，计划建筑工程投资 4287.12 万元，占项目总投资的33.91%。
第六章
选址可行性研究
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于某经济新区。
当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集
中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计 2020 年实现地区生产总值 1500 亿元、人均 GDP3.4 万元，三次产业结构优化调整为 14.8:38.8:46.4，与 2010 年相比，工业增加值率提高 7.7 个百分点，单位 GDP 能耗下降 21 个百分点，第三产业增加值占 GDP 比重上升5.7 个百分点。
三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。undefined
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 59.09%，建筑容积率 1.49，建设区域绿化覆盖率 5.39%，固定资产投资强度 173.98 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
32749.70
49.10 亩
2
基底面积
平方米
19351.80
3
建筑面积
平方米
48797.05
4287.12 万元
4
容积率
1.49
5
建筑系数
59.09%
6
主体工程
平方米
30667.96
7
绿化面积
平方米
2629.23
8
绿化率
5.39%
9
投资强度
万元/亩
173.98
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求
场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
（三）
绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。
2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。undefined
3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，
并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。
4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。
八、选址综合评价
投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充
足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。
第七章
工艺技术方案
一、原辅材料采购及管理
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。undefined
二、技术管理特点
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。undefined
四、设备选型方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 81 台（套），设备购置费 4221.06 万元。
第八章
环境保护概述
工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性...