×分公司巡察整改情况台账
序号
问题类别
具体问题
整改措施
责任领导
落实部门（单位）
完成时限
整 改 情况
1
政治建设和思想建设方面
党委会对“三重一大”事项前置研究不到位，研究重大事项决策、重要干部任免内容较多，但对重要项目安排、大额资金使用等事项研究较少。
20XX 年制定并已印发《中共×分公司委员会前置研究重大事项清单和决定重大事项清单》，已修订党委议事规则，再次对“三重一大”中重要项目安排、大额资金使用等规定进行排查，增强党委议事的规范性和可操作性。
党委办公室
11月底前
已完成。
2
党委会研究意识形态工作未达到每年两次要求。
今年上半年已召开，计划 11月份召开会议研究意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，加强党委对意识形态工作的学习研究，党委办公室明确每年需党委会研究事项清单，并作出标注和提醒工作，做到时间上及时研究，内容上不漏项。
党委办公室
长期
已完成。11 月 XX 日党委会已对分公司意识形态工作进行研究。
3
20XX-20XX 年，党委班子成员分工不规范，存在以行政文件安排、调整党委成员分工的问题。
20XX 年 4 月，已对党委班子成员党内分工经党委会研究后印发文件予以明确。今后根据人员适时作出优化调整。落实好“党政同责”“一岗双责”，将业务工作与党建工作同步推进，强化对基层党建的督导、检查。
党委办公室
长期
已完成。11 月对党委班子分工进一步优化调整。为落实好“一岗双责”，党委班子每季度向党委汇报“一岗双责”落实情况。
4
党建工作制度建设未形成体系，使党建工作开展和考核缺少依据。
一是已修订《×分公司党委议事规则》，制定并印发了《中共×分公司委员会前置研究重大事项清单和决定重大事项清单》《×分公司理论学习中心组制度》《×分公司精神文明建设管理办法》《×分公司党建工作考核实施办法（试行）》。二是结合二级运营管理实际，梳理党建管理制度，健全党建制度体系。
党委办公室
11月底前
已完成。
5
基层党支部规范化建设不足，党支部重组过程中存在党建资料管理不规范、部分资料缺失的问题。
一是分公司党委已统一规划建设各党支部党员活动室。为各支部统一内业资料封面、标签。对党建资料体系归纳、划分。二是针对因支部撤并，部分资料管理不规范、部分资料 各党支部、党委办公室
长期
正在推进。针对因支部撤并，部分资料管理不规范、部分资料缺失。由原党支部书记为责任人，将原党支部资料在半个月之内将资料移交现支部。
缺失。由原党支部书记为责任人，将原党支部资料在半个月之内将资料移交现支部。三是以星级支部创建为抓手，努力提升规范化建设水平。加强对支部星级创建的检查指导力度，督促支部抓实思想教育、党员管理、作用发挥等各项党建基本工作，总结创建经验，形成工作制度机制。四是各党支部资料以年度为单位统一归档。
以星级支部创建为抓手，努力提升规范化建设水平。加强对支部星级创建的检查指导力度，督促支部抓实思想教育、党员管理、作用发挥等各项党建基本工作，总结创建经验，形成工作制度机制。各党支部资料以年度为单位统一归档。
6
党委学习内容不够丰富，研讨交流不充分，党建与运营管理工作的融合度不够。
一是结合实际创新学习形式，采取规定加自选的方式丰富学习内容，领学加研讨优化学习方式。把红色历史文化和党建融合发展，有针对性的开展现场践学活动。二是按季度制定学习计划，每年党委中心组理论学习不少于 8 次，每季度至少组织 1 次专题学习研讨，中心组成员每人每年撰写心得、调研报告或者理论文章不少于 2 篇。
党委办公室
长期
正在推进。目前党委理论中心组理论学习 4 次，经梳理，班子成员需再撰写心得、调研报告或者理论文章 1 篇。
7
党员学习形式较为单一，在创新学习方式方法和载体上办法不多。
建立党员学习制度，强化党委监督指导作用。一是突出互学，常态化开展微党课竞赛，切实增强党员相互交流，互帮共进的积极性。二是突出外出学习，组织党务工作人员分批去先进党委和党支部现场观摩学习。三是发挥党小组作用，用好“学习强国”平台，通过组织“挑战答题”比赛等活动，提高党员学习积极性。
各党支部、党委办公室
长期
正在推进。常态化开展微党课竞赛，切实增强党员相互交流，互帮共进的积极性。发挥党小组作用，用好“学习强国”平台，通过组织“挑战答题”比赛等活动，提高党员学习积极性。11 月 XX 日 XX 中心站举办道德讲堂，各党支部互学互鉴，积极参与。
8
组织建设和作风建设方面
组织建设和作风建设方面
一是充分发挥支部委员和党小组组长作用。坚持每年开展一次集中党务培训，提高党务工作者的履责尽责意识与能力。二是根据集团公司党委统一部署，分公司适时选拔各党支部专职党务工作人员。
党委办公室、人力资源科
12月底前
正在推进。等待集团公司文件，分公司适时选拔各党支部专职党务工作人员。
9
基层党组织未严格落实“三会一课”制度，存在召开次数少的情况。
一是各党支部严格按照《中国共产党支部条例（试行）》要求，党支部党员大会每季度不少于 1 次，支部委员会每月不少于 1 次，党小组会每月不少于 1 次，每月相对固定 1 天开 各党支部、党委办公室
长期
已完成。
展主题党日，支部书记至少每年讲 1 次党课。二是加强党务督导，党委办公室加强对各党支部落实“三会一课”等党内生活制度的监督检查，在季度党建检查中把支部工作手册填写情况列为必检项目。
10
领导班子成员作为支部普通党员参加所在支部、党小组活动的“双重组织生活”坚持不够。
20XX 年已将党委领导班子组织关系转至其包联党支部，通过中心组学习，强化班子成员对履行党员义务和过双重组织生活重要性的思想认识。班子成员要把过双重组织生活的情况列为年底民主生活会的重要对照检查内容。支部书记要及时与领导班子成员联系沟通，确保领导干部及时参加支部组织生活，并将班子成员参加支部组织生活情况作为季度党建检查的内容。
各党支部、党委办公室
长期
已完成。
11
20XX-20XX年借调借用手续不全。
全面学习贯彻落实集团公司人力资源管理工作的相关规定，严守程序形成常态化；做好人事档案工作建立人事档案季度检查机制。
人力资源科
长期
12
干部人事档案更新不及时，部分人员提拔、工资晋级资料未按时归档。
完成所有人员人事档案更新工作；12 月起执行季度检查，邀请党委办公室、办公室、监察室共同参加。
人力资源科
11月底
13
20XX 年 10 月，2 名新提拔的副科级干部没有试用期。
巡察指出的 2 名无试用期的干部在使用后，均能按照集团公司、分公司考核规定每年参加年度考核，且连续 3 年被评定为优秀等次；综合他们的工作经历、任职表现和员工评价，经慎重研判后，结合岗位需要和工作需要分公司党委研究决定，2 名同志于 20XX 年 4 月严格按照集团干部管理办法规定的选拔使用程序予以提拔；今后的工作中人力资源科将更加严格遵照执行集团公司关于干部管理的相关规定。
人力资源科
长期
14
文风、会风问题整治不到位，“以文件落实文件” “以会议落实会议”问题依然存在。
一是制订出台《×分公司会议管理制度》《×分公司党政公文处理实施办法》，从制度层面夯实“精文减会”基础，以提高会议、文件质量为着力 办公室
党委办公室
长期
已完成。1.20XX 年 11 月8 日以及 20XX 年 10 月 25日已分别印发《×分公司会议管理制度》《×分公司党政公文处理实施办
点，提倡少开会，开短会，能通过其它方式解决的问题尽量不开会，除专题会外，能合并召开的合并召开。二是提高会议效率。召开会议前准备充分，议程具体规范，发言人讲话要紧扣主题、突出重点、言简意赅。三是建立办公室“上门服务”工作机制。由办公室人员定期（尽量做到每个月）到基层单位走访调研，面对面传递集团公司和分公司最新工作部署、反馈政务信息完成情况、督导检查工作例会安排的任务完成情况、收集员工意见建议等。四是凡部门上报的需要以分公司名义发文的，办公室严格把关，坚决杜绝公文“泛滥”。五是严格控制发文数量。可以用电话、QQ、微信沟通传递的，不制发文件；确需发文的一般性事项，以“函件”文头挂简略文号扫描印发PDF 格式电子版，尽量减少发文数量。六是保证文件质量。不发照抄照搬的文件，不发脱离实际的文件，要求印发的文件内容实在、短小精悍，具有较强的指导性、针对性和可操作性。
法》2.提高会议效率。每次开例会都会明确议程（把行政、党建、安全、纪检等内容压在一起以减少会议次数），强调发言人紧扣重点简要发言，压缩会议时间。3.办公室通过 QQ 群、微信群以及下发督办通知等形式了解政务信息、工作例会工作任务完成情况，信息宣传、法制培训前了解一线培训需求，针对性开展培训。4.发文方面，办公室结合实际严格把关，能以分公司便函形式上报的一律不发正式文件。严格把控各部门拟制的文件，对内容空泛，无针对性、指导性和可操作性的文件，退回相关部门完善后再制发，确保文件质量。
15
抓工作落实不足，安排部署多，指导检查较少。
一是 11 月份完成制度建设，以制度规范工作流程。二是强化领导班子抓工作目标导向的意识。三是班子带头，以上率下让部署安排的事情落实在基层。
机关各部门
长期
已完成。分公司内部管理制度基本建立健全，制度汇编（首辑）基本印制完成。
16
党员积分制管理考核工作不严格、结果运用不到位。
一是党委组织积分制管理工作专项培训。二是把党员积分制管理工作与年底先进评选和“两优一先”评选紧密挂钩。三是对连续评分靠后的同志，要及时进行帮扶教育。
各党支部
党委办公室
长期
17
纪律建设和夺取反腐败斗争督促落实“两个责任”落实效果不理想,“两个责任”每年有安排，但在日常工作中监督指导力度不够，工作推进不深入，压力传导有一是优化党风廉政考核，落实党风廉政建设“两个责任”。将《党风廉政建设和反腐败工作责任分工》内容分解纳入到《分公司党委党风建设和反腐倡廉工作责任制实施办法 党委办公室
监察室
长期
压倒性胜利方面
递减现象。其中 20XX年未对党风廉政建设责任制落实情况进行考核。基层党支部对落实党风廉政建设主体责任意识不强，落实主体责任方法单一、措施不够，落实“两个责任”不到位。
（试行）》考核中，每年度结合实际调整考核量化表，促进“两个责任”落实到位。二是加强压力传导，督促基层党支部认真履责。结合党建季度考核体系，党委成员对包联的党支部党风廉政情况进行同考核、同检查；三是履行好监督、检查责任，定期、不定期走访基层各单位，了解基层党支部工作落实是否到位，基层党支部班子是否认真履职、党支部是否按照相关规定进行党务公开、组织生活会及民主评议党员是否走形式、重大事项报告落实情况等。四是大力推进企地共建，强化日常监督手段。积极推进留坝党支部与留坝县纪委监委共建协作，依托留坝县纪委廉洁宣传教育资源，建立科学有效的廉政风险防控机制。
18
监督执纪“第一种形态”运用不充分。对“第一种形态”的运用不够常态化，提醒警示方面谈的少，针对性不足；挺纪在前的主动性发挥不够，监督重点不够突出。
一是列出重点部门、关键人员名单，进行定期提醒教育。二是经常性开展调研走访工作，对收集了解的情况进行综合研判，结合反映比较集中的问题，对相关人员及基层单位履职不力、工作不积极的党员干部进行提醒谈话。三是通过中心组学习、党支部学习、工作例会强调廉洁从业，将廉洁提醒贯穿到日常工作中。四是进一步加大党风廉政及反腐败工作宣传力度，在分公司、各中心站融入廉洁文化元素，营造廉洁从业氛围。
监察室
长期
19
巡查发现的其他问题
交通补助发放超范围
认真学习上级关于薪酬管理的规定，严格贯彻执行文件，立即着手本月底前排查超范围发放的事项，并提出初步意见报分公司党委研究后 12 月前落实；并承诺今后将严格执行上级相关政策。
人力资源科
12月前
20
存在银行存款、现金余额及通行费专户银行余额为负数的情况。
一是加强会计基础工作规范化管理。印发《关于进一步规范费用支出管理的通知》（陕宝汉×发〔20XX〕72 号），统 计划财务科
长期
筹费用的申请、审批和使用，按照“填制凭证-审核-付款”的操作流程处理账务，做到账目清晰、规范、准确，杜绝银行存款、现金余额出现负数。二是重视财务人员业务学习和知识更新。加强在岗财务人员政治理论和业务知识学习，严守财经纪律，及时掌握财会、税务等方面新政策，提高业务素质。
21
存在库存现金余额较大的情况。
一是严格执行《×分公司资金管理及费用报销办法》（陕宝汉×发〔20XX〕27 号）中关于现金使用的有关规定，收到现金当日缴存银行，避免大额现金过夜存放。二是 20XX 年 4月已经协调开户银行，签署了智能 POS 机使用协议，通过银行转账方式收取路产赔补偿款，减少了现金使用，杜绝库存现金超过限额。
计划财务科
长期
22
工会办公室存在慰问费支出不规范，存在超范围慰问，且没有分公司工会制度支撑的问题。
一是对于慰问费超支部分，工会办公室已配合财务科就超支数额和人员进行了核对，并将存在问题及整改意见通知到个人，个人超支部分的金额退还计财科，并出具相关证明。二是分公司工会制度支撑方面，今年分公司工会就工会经费使用情况出台了《×分公司工会经费管理办法（试行）》×工发 20XX 第 11 号，明确了工会经费在使用方面的各种规定，使工会经费的使用更加合理、透明。
计划财务科、工会办公室
长期
23
养护工程管理制度建设总体滞后
按照集团公司各类养护工作管理制度，20XX 年 4 月已印发《×分公司养护管理办法》《×分公司养护管理考评办法》《×分公司日常养护巡查管理办法》，11 月底完成推进工程计量、物资管理、沿线设施维修等养护制度。
工程养护科
11月底前
已完成。已完成初稿，待上会研究讨论后印发。
24
部分工程“先施工、再补签合同”等现象
一是组织养护工作人员专项培训教育，严守工作程序，杜绝此类问题再次发生。二是合理安排工程计划，做好当年合 工程养护科
长期
已完成。积极参加法律事务、工程决算培训、规范合同签订程序，完善工程结算流程。
同核查、归档工作。