深圳市 同洲电子股份有限公司 供方基础状况评审汇总表（加工制造类供方）
供方名称
供方代号
管理者代表
评审日期
年
月
日 序号
评估部门 标准分 供方自评 评审得分 缺 陷 项 目 执行度系数判定参考标准
1 质量管理与
保障 ①质量管理与组织 品管部 26 90
0
体系和文件完全无，意识也无。
②质量计划 11
③文件控制 5
0.1～0.3 有意识，但未建立和执行。
④材料采购控制 14
⑤统计方法 6
0.4～0.5
有意识，也有执行，但无文件或不系统。属需大幅度提高一类。
⑥监视和测量装置 6
⑦标识管理 7
⑧成品质量管理 15
0.6～0.7 有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散。属一般水平。
2 生产能力与交期保障 采购认证管理部 80
3 成本控制与价格支持 采购认证管理部 40
4 管理状况与配合度 采购认证管理部 40
0.8～0.9 有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作。属良好一类 5 技术能力与支持 品管部 30
总
分
280
评 定 等 级
等级评定分值标准
1.0 有完整文件体系，执行很好，并有详细跟踪记录，显示严格按规程操作。属优秀一 类。
A 级—90%（含）以上
分值≥252 B 级—80%（含）～90%
224≤分值＜252 C 级—60%（含）～80%
168≤分值＜224 D 级—60%以下
分值＜168 供 方 代 表
品管部评核人/时间
品管部确认/时间
采购认证管理部评核人/时间
采购认证管理部确认/时间
供方基础状况评审表
1/4 项
目 分序 评 审 项 目 内 容 标 准 分 值 供方自评 顾客审核实评分 值 记
录 评 核
人 员
一、品 质 管 理 与 保 障
总分90 1、质量管理与组织 （26 分）
1 是否有专门独立的品质机构，人员是否充足。
5 5
设有品保部
2 是否有完善的质量管理体系，有无得到认证，有无得到切实执行、维护和改进。
5 5
ISO9001 认证并取得证书 3 是否有明示质量方针和质量目标，人员是否熟悉质量方针和质量目标，是否有体现持续改进精神和零缺陷意识。
4 4
YM-001《品质/HSF 管理手册》之附件一及二 4 是否有健全的制程控制检验程序，执行力度如何。
3 3
YP-009《制程检验管制程序》 5 是否有定期召开质量专题会议，分析质量问题，制定纠正措施。
4 4
每周品保会议 6 是否有年度、月度质量培训。是否有贯彻到每个员工，并进行测评建档。
3 3
有《2011 年度培训计划》 7 是否有大型企业级以上的“优质”、“免检”等证书。
2 0
无 2、质量
计划
（11 分）
1 是否有质量手册，阐明公司宗旨和目标，并包括了预防系统。
4 4
YM-001《品质/HSF 管理手册》
2 对新产品是否制定有品质控制计划，并有记录和统计资料。
3 3
《新产品开发进度管制表》EN-008A 3 在发展品质控制计划中，是否有使用 FMEA。
2 0
无 DFMEA
4 是否有短期和长期的（3 年）品质改善战略计划。
2 2
YP-049 《质量/HSF 计划作业程序》
3、文件控制（5 分）
1 是否有相关系统来保证在使用的是最新版本的图纸、技术和质量文件。
3 3
YP-014《文件资料和记录管制程序》
2 文件的控制是否得到切实执行。
2 2
有被执行 4、材料采购控制（14 分 ）
1 是否有对供方进行全面评估。
4 4
YP-005《供应商评审管理程序》
2 是否有有效的来料检验控制系统，系统的完善度及执行力度。
4 4
YP-008《进料检验管制程序》 3 是否有针对来料不合格的控制程序，并有改善措施防止问题重复出现。
2 2
YP-012《不合格品管制程序》 4 是否有程序确保问题及时反馈供方，并且有跟进记录。
2 2
《纠正及预防措施单》QR-044C 5 是否建立有合格供方档案并保存有样品检测记录。
2 2
《材料样品认可书》 5、统计方法（6 分）
1 品管人员是否有受过基本的统计方法培训。
2 2
有经培训合格上岗
2 统计方法是否被用于过程控制。
2 2
有使用统计方法 SPC 3 是否有先进统计方法，其指数是否达标。
2 2
有
附件：供方基础状况评审表
供方基本状况评审表
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项
目 分序 评 审 项 目 内 容 标 准 分 值 供方自评 顾客审核实评分 值 记
录 评 核
人 员
6、监视和测量装置（6 分）
1 是否有相关计量控制的程序并得到切实执行。
3 3
YP-011《检验、量测和试验设备管制程序》
2 是否有必要的监视和测量装置，是否有实施台帐管制。
3 3
《仪器设备管理清册》 7、标识管理（7 分）
1 物料、成品等标识是否贯穿整个加工过程，并有可追溯性。
3 3
YP-006《产品标识与追溯管制程序》 2 不合格物料是否被标识、隔离、规范处置，并采取适当的纠正措施。
2 2
有标示，存放不合格品仓 3 搬运包装、标识及其他防护的方式是否恰当。
2 2
依《仓储管理办法》 8、产品质量管理（15 分）
1 成品出货前其质量是否有严格控制程序，并有检验合格报告。
5 5
《最终检验管制程序》 2 是否有检验方案，是否可靠有效并符合零缺陷标准。
4 4
MIL-STD-105E( Ⅱ ) 级 计数值抽样计划 3 是否有相应的整改方案运用于异常状况，并有持续改善计划要求。
3 3
《纠正及预防措施单》QR-044C 4 在发货时，是否有对返工/筛选的产品进行重检。
3 3
有 二、 生产能力
与
交期保障 （总分 80 分）
1 是否有足够的必需设备以保障生产数量和质量。（满足质量要求情况下，能独立满足我司其它全部生产需求，承诺交期是否满足我司要求，能否严格执行承诺交期，交期准时率是多少。）
16 16
有
2 设备年资状况、保养状况，有无维修保养记录。
4 4
设备与工作环境管制程序 3 设备质量等级水平。
4 4
设备能满足生产 4 生产计划与控制（人力与规程）是否完善和规范，能否确保生产进度的完成。
6 6
周生产安排计划表 5 是否有订单评审，是否有确保订单完成的措施。
4 4
《合约审查管制程序》 6 是否有短期和长期的生产计划，并能文件化。并有相关的程序与规则。
4 4
《生管课作业管理办法》 7 是否有制程的控制程序，作业出现异常时是否有明确的应对措施。
5 4
《制程检验管制程序》 8 是否有足够的生产作业与物料贮存空间。
9 9
《仓储管理办法》
9 工厂的平面布局是否合理高效。
2 2
合理 10 现场、仓库是否整齐，是否有推行 5S 等管理系统。
6 6
有 5S 管理
供方基本状况评审表
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项
目 分序 评 审 项 目 内 容 标 准 分 值 供方自评 顾客审核实评分
值 记
录 评 核
人 员
11 是否有安全生产规定，培训及进行定期现场检查。
3 3
有现场检查
12 有无作业指导书及文件更改的相关程序。
3 3
《文件资料和记录管制程序》 13 有无对操作工人进行在职岗位培训。
4 4
有培训合格上岗 14 员工的责任心、精神状况、专注程度怎样。
3 3
员工有足够的休息时间 15 运输保障能力如何。
4 4
能保障 16 环保与用工方面是否符合有关法律规定。
3 3
符合劳动法
三、 成本控制 与
价格支持
（总分 40 分）
1 有无常规的成本分析活动，能不断降低各方面成本、费用。
3 3
有成本降低目标（KPI）
2 距离远近与运输成本的高低（国外 0 分，国内 1 分，珠三角内 2 分，广州、惠州和东莞以内 3 分）。
3
3 进料及其它成本方面是否有独特之处，使得其成本比其它同类厂较低。
2
4 人工费用水平高低。
2
5 能源费用水平高低。
2
6 场地费用水平高低。
2
7 对我司的定期降价要求适应和支持能力。
7
8 价格水平在同行中属高属低。
4
9 资金状况及运作能力。
3
10 能否用财务指标来控制生产经营活动。
2
11 是否能按成本明细提供详尽分析报价。
3
12 能否提供准确的各类设备使用费用/工序费用/装配费用明细。
3
13 能否满足我司提出的付款条件 4
供方基本状况评审表
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项
目 分序 评 审 项 目 内 容 标 准 分 值 供方自评 顾客审核实评分
值 记
录 评 核
人 员 四、 管理状况
与配合度
（总分 40 分）
1 是否有可靠的方法确保能明白客户的要求及其反映的问题。
3 3
信赖性实验作业办法
2 是否有客户满意度的调查和评审程序并执行。
5 5
《客户服务及满意度调查管理程序》 3 对不满意问题是否有记录并有改进措施。
5 5
《纠正/预防措施计划及跟进记录》 4 顾客技术标准、订单的更改是否被及时审核实施，有无措施保证。
3 3
《工程变更作业管制程序》 5 是否有紧急应对措施，使得在客户急单等情况下能保障向顾客提供产品。
5 5
周生产安排插单表 6 试模、试样的设备（提供）与配合能力。
5 5
《试模报告》 7 与我司配合意愿程度。
5 5
积极配合客户 8 是否愿意做一些适当改变以满足我司的供方管理及配合要求。
4 4
积极配合客户 9 是否接受《基本供货合同》及接受程度。
5 5
接受 五、 技术能力
与支持 （总分 30 分）
1 有无技术管理、开发设计程序。
3 3
《设计开发管制程序》
2 是否有技术支持以帮助客人解决问题，提供降成本以及品质、技术改善建议。
5 5
能提供 3 是否有必要软件协助产品设计与品质控制。
2 2
有 4 是否有足够的技术（管理）人员。
3 3
人员编制计划 5 技术人员能力状况评价。
5 5
有培训考核 6 生产人员的技术能力。
2 2
有培训考核 7 零件的制造工艺水平评价，在同行业里有无独特和领先。
5 3
公司有自己的独特 8 综合技术实力在行业中的地位。
5 3
中等
75 项 总
计
280
分 分