卫辉市民政局关于市委第一巡察组反馈意见整改工作方案
发布时间 : 2019-09-02
为扎实做好市委第一巡视组反馈意见的整改落实，我局高度重视，按照《中共卫辉市委第一巡查组〈关于巡察市民政局党组情况的反馈意见〉的通知》(卫巡文〔2019〕30 号)文件精神，对照存在问题，明确整改时限和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。现制定工作方案如下：
一、总体要求 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，践行“两个坚决维护”，全面落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和中央决策部署，把加强意识形态工作作为坚持党要管党、全面从严治党、推动党的建设高质量发展的重要内容，全面对照巡视检查反馈意见，坚持全面整改和重点整改相结合、集中整改和持续整改相结合、解决问题与举一反三相结合，注重思想提升，注重常态长效，扎实做好巡查整改后半篇文章，确保问题整改到位。
二、整改任务及措施 根据市委第一巡视组关于巡视市民政局党组情况的反馈意见，明确整改措施、责任领导、责任科室和整改期限。
(一)思想政治建设不强，主动担当有差距 一是民政局党组中心组学习计划存在“棚架”现象，上报的学习计划与实际学习内容不一致。
整改措施：在以后的工作中，一是严格按照上级要求，制定切实可行的工作计划;二是按照工作计划学习，上级增加的临时学习，在不影响学习计划的前提下进行，确保年初制定的学习计划按时间节点完成。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日 二是意识形态工作流于形式，民政局党组召开意识形态专题会次数少，安排部署本系统、本单位意识形态工作较少，只是在其他会议上提了一句，也未将所属二级机构的意识形态工作纳入日常监督检查。
整改措施：一是召开意识形态工作专题会进行研究，对上级召开的意识形态工作会议精神进行及时传达;二是按要求对二级机构的意识形态工作纳入监督检查;三是组织干部职工进行自学，并撰写心得体会。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 三是在党风廉政建设的主体责任和监督责任工作中，任务分解不到位，全部由局办公室承担，工作开展注重形式，未能有效进行监督。
整改措施：针对提出的问题，已将党风廉政建设工作任务分解到位，对各科室进行有效监督。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日 四是在落实全面从严治党主体责任时存在形式主义，只列清单，落实不到位。领导班子成员的主体责任清单中有“每年至少开展 1 次全面从严治党专题调研”，但实际上并未落实。
整改措施：一是严格落实局党组主体责任;二是根据工作需要和工作实际，列出清单，将党风廉政建设工作落实到位，严格按照主体责任清单落实。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 五是会议决策流于形式，存在违反“末位表态”制度现象。
整改措施：坚决执行民主集中制，在“三重一大”“末位表态”制度，杜绝出现“一把手”在党组和班子会上首先表态，使会议决策流于形式，同时邀请市派驻纪检组组长王向东同志参加，进行有效监督 责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持
六是大额经费使用监督缺位，监管不严格，对资金的后续使用情况缺乏跟踪问效。
整改措施：今后严格执行“三重一大”问题决策制度，对大额资金使用严格按照乡镇、主管局长提出申请，局福彩资金监管小组现场查看，提出意见，报局班子会通过后，乡镇、二级机构按照招投标等程序进行，完工后，福彩小组会同财政局验收后方可下发资金，同时全过程均有市派驻纪检组组长王向东书记全程跟踪问效。
责任领导：王学峰 责任科室：财务科 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 七是 2016 年至 2018 年，民政局党组只印发了 9 份红头文件，存在大量行政文代替党组文、用行政文件安排党建工作的现象。如，《民政局关于成立落实全面从严治党主体责任领导小组的通知》、《民政局党组 2017 年履行全面从严治党主体责任清单》、《民政局纪检组 2017 年全面从严治党监督责任清单》、《民政局坚持标本兼治推进以案促改工作方案》等红头文件，应发党组文，却发成了行政文。
整改措施：2016 年党组没有印发红头文件，2017 年印发 5 份红头文件，2018 年由于人事变动，局班子只有一名党员，无法召开党组会议，2019 年新党组组建后我们将严格执行上级党委安排，党组文与行政文分开，坚决执行党要管党作用，发挥党组职能。
责任领导：王学峰
责任科室：财务科 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 八是凤凰台公墓前任法人(因滥用职权罪于 2017 年 12月被判处有期徒刑 1 年，2017 年 12 月被“双开”)与上海晟泽鑫园园林有限公司合作经营时，除了违规使用墓穴管理费外，还造成大量档案资料遗失，导致发生一墓多卖、未建先卖和私自出售碑石材料的问题，截止巡察期间，民政局对该问题底数仍然不清。
整改措施：前期遗失的档案资料，通过多方寻找，已找到部分档案，但仍有 2005 年到 2006 年的档案无法找到。根据以前出现的问题，吸取教训，制定了较为完善的工作制度，一是空白销售合同和墓位证全部由我方存放，经营方需要时由我方人员填写、盖章再给对方，并登记数量，同销售记录核对;二是制作销售选位图，每月根据销售记录、下葬记录及时更新;三是经营方每月提供加盖公章、会计签字的销售记录。
责任领导：董文军 责任科室：公墓 整改期限：持续整改 (二)组织建设工作薄弱，实效性不强 一是班子对照检查材料完全一致，没有达到咬耳扯袖、红脸出汗的效果。班子间缺少相互批评，每个班子成员只是简单地对照检查发言，缺少其他同志对其本人的批评意见。
整改措施：召开的民主生活会中确实存在产生问题的原
因分析、努力方向和整改措施内容完全一致的现象，我们在今后的工作中加强材料审核把关，杜绝抄袭，材料由本人撰写，加强相互批评，得到促进工作的目的，特别是今年的 7月 18 日召开的巡查整改民主生活会，要求班子成员一律自己撰写各自的发言材料，实事求是展开批评与自我批评，不能说套话，要结合工作实际，真正得到咬耳扯袖、红脸出汗的效果。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 二是党组织建设“空壳”，党员管理松散。民政局党总支于 2015 年 11 月 17 日进行选举成立，共选举出 1 名书记和 4 名委员，但党总支书记和 3 名委员已于 2018 年 12 月全部转隶，只剩 1 名委员在岗，党总支形成“空壳”，已不能正常开展工作。2016 年以来，民政局共发展 2 名党员，在其转为预备党员时，未进行党支部大会讨论，也未作出决议。对退休党员疏于管理，部分退休党员只缴党费，长期不参加组织生活。
整改措施：一是及时与市直工委联系沟通，按支部补选程序于 8 月 16 日补选支部委员，健全支部;二是按程序发展党员;三是严格按规定召开党员大会;四是加强对退休党员管理，个别不便于管理的退休党员，劝其组织关系转到其生活居住地;五是定期召开组织生活会，按时收缴党费。
责任领导：王学峰
责任科室：办公室 整改期限：2019 年 8 月 16 日并长期坚持 三是支委会和党小组会议未按规定召开，存在召开次数不够的现象;2018 年应召开支委会 12 次，实际上召开了 2 次;第二党小组 2016 年 4 月、2017 年 11 月，第三党小组 2016年 12 月、2017 年 3 月未召开过党小组会议。学习党课积极性不高，考勤不严，2018 年机关党支部党课计划讲党课 7 次，实际上讲了 2 次;且 2017 年、2018 年分别有 2 次党课存在部分参加人员无故不到场的情况。
整改措施：严格执行“三会一课”制度，按照要求召开，对特殊原因不能参加的人员要向领导请假并书面写清请假原因。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 四是民政局部分党员干部开会学习中央精神不到位，学习停留在表面、浅尝辄止，个人笔记中只写标题，不记录学习内容，如学习习近平总书记在纪念马克思诞辰 200 周年大会上的讲话、警示片《巡视利剑》等仅是收听收看，学习笔记欠缺，未做到内化于心。
整改措施：党组没有对笔记进行检查，下步将组织好、贯彻好、抽查好笔记，加强党员干部队伍教育，学习时留存图片、签到表，要求个人撰写心得体会。
责任领导：王学峰
责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 五是在学习党的十九大精神、廉政党课存在敷衍应付现象;2017 年 7 月，全局开展的《深入学习贯彻〈中国共产党问责条例〉》只有党课稿，实际上未开展。
整改措施：根据年初学习计划，廉政党课按期进行，同时结合党的重大活动及上级要求，适时增加党课内容，并邀请市纪委派驻政协纪检监察组组长王向东同志参加监督。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 (三)财务规定执行不到位，财经制度还需规范 一是慰问部队和救助困难、受灾群众购买物品有明细单，但存在无部队接收物品验收单和受助群众人员名单的问题;同时还存在体检费用无人员名单的问题。
整改措施：首先对财务人员进行了提醒谈话，以后加强财务管理，所有救助物品要有购物明细单和发放救助人员名单，体检等一律附人员名单，票据附件期间才予以支付。
责任领导：王学峰 责任科室：财务科 整改期限：2019 年 7 月 1 日 二是有不合规票据入账现象，包括拨付乡镇救灾款和生活、医疗补助，乡镇使用的不是财政局正规收据。
整改措施：针对该问题已对财务人员进行了提醒谈话，
以后所有食品等生活用品全部到正规超市购买，按每日小票清单、经手人签字、主管负责人审核、凭超市正规票据到月底一次性转账支付。
责任领导：王学峰 董文军 责任科室：财务科 社会福利中心 整改期限：2019 年 7 月 1 日 三是未依据《卫辉市市直机关差旅费管理办法》文件规定执行差旅费报销手续，存在无依据培训、违规领取公杂费的现象。
整改措施：以后严格按照《卫辉市市直机关差旅费管理办法》文件规定执行，如有电话或微信通知一律提供电话通知记录、微信截屏为依据，严格按规定执行差旅费报销手续。
责任领导：王学峰 责任科室：财务科 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 四是福利中心护送救助对象返乡时，执行任务的工作人员过多，差旅费补助费用开支较大，有浪费财政资金现象。
整改措施：我们接到反馈信息后，马上召集全体工作人员根据反馈的问题，我们认真讨论，并结合我单位的实际情况制定出了新的护送制度。在今后的工作中，我们会严格执行各项财务制度，根据护送对象的具体情况做出合理的安排，对极特殊的护送对象，需增加护送人员的我们会及时写出书面请示报请上级主管领导批示后，按规定执行。
责任领导：董文军
责任科室：社会福利中心 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 五是卫辉市社会福利中心支护送救助的许学弼返乡差旅费费用过高。
整改措施：工作人员在护送吉林省白山市许学弼返乡期间差旅费费用过高，当事人已深刻地认识到自己的错误，并写出书面检查，并在会上通报批评，以后坚决杜绝类似事情发生。
责任领导：董文军 责任科室：社会福利中心 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 六是未严格履行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关采购制度、内控制度。社会福利中心两次采购(砖混储藏室，壁挂空调、热水器、电视机)违反内控制度，采购人与验收人为同一人。
整改措施：一是组织财务人员及工作人员认真学习政府购买相关管理办法和制度，提高业务素质;二是在以后的采购中严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》开展工作，坚决杜绝不合规手续发生。
责任领导：董文军 责任科室：社会福利中心 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 七是凤凰台公墓在报销费用时，负责人既是报账人又是审批人，且使用现金结算，违反了“报销人、审批人应坚持
分权原则”的内控规定。
整改措施：严格执行财经制度，报账人、审批人明确人员、明确责任。办公费用支出，无论金额大小，全部使用转账手续，不再出现现金结算的现象。
责任领导：董文军 责任科室：公墓 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 八是接待清单填写不规范，有无公函公务接待现象。
整改措施：严格按照公务接待制度执行，在确有公务接待时，接待清单填写一定规范完整，并有主管局长及接待人员签字，没公函的一律不予接待。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 九是局机关及下属单位超预算列支“三公”经费，未严格执行“当年决算数据一般性支出较上年决算数据压减 5%，“三公”经费再压减 3%”的规定。
整改措施：在今后的工作中，我们严格按照“三公”经费支出标准执行，做到厉行节约，压缩能压缩的经费支出。
殡仪馆召开了节能减耗专题分析会，研究、分析增加的各种因素。①2017 年老火化机处于报废状态，油耗较高，新火化机自动化程度高，司炉工掌握程度不够熟练。②老司炉工因病无法从事此项工作，新司炉工也未经专业培训;2、针对多种因素造成公务用油大幅增加，特制定了以下措施：①
特约该火化机制造厂家派技术人员到馆里对司炉人员进行培训。节能减耗，提升业务技能。②制定了《卫辉市殡仪馆采购商品制度》，事先购买物品(包括加油)需填写采购申请表，采购领导小组同意后方可实施，事后由经办人、班组负责人、财务审核人、财务复核人签字，对照采购申请表，法人签字后，财务人员方可支出，层层抓落实，责任到人。
责任领导：王学峰 董文军 责任科室：财务科 殡仪馆 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 十是公车管理混乱，外出没有派车单。局机关长期使用下属单位(企业)卫辉市福利中心及卫辉市鑫辉殡仪公司的两部车辆，使用过程的各种费用，都由原单位负责。
整改措施：巡查以后，我局及时归还车辆，并要求二级机构公车外出一律有派车单，并注明使用事项，主管领导签字，规范公车管理，执行派车单制度。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 十一是在 2016 年 9 月 28 日 45 号凭证，支第二、三季度孤儿基本生活费发放统计表中有 10 人次;2016 年 12 月 9日 13 号凭证，支 2017 年第一季度孤儿生活费发放表中有 4人次，共计14人次超年龄领取孤儿生活费，共涉及金额19410元。
整改措施：针对反馈问题，我们及时对档案进行了梳理，
巡视组反馈的 14 人次超龄孤儿，均符合延续发放条件，我们在档案中补齐了在校证明或录职通知书等相关材料。
责任领导：赵长安 责任科室：社会科 整改期限：2019 年 7 月 1 日 十二是凤凰台公墓前法人刑事拘留后，民政局并未按照(人社部发〔2012〕69 号)文件执行“发放基本工资的 75%标准”对凤凰台公墓前法人的工资发放 9 个月。
整改措施：由于凤凰台公墓前法人在外地，局人事尽快与本人联系协调，争取尽快追缴到位，以后加强财务人事管理，杜绝类似情况发生。
责任领导：王学峰 责任科室：财务科 整改期限：2019 年底并长期坚持 十三是凤凰台公墓与其承包方卫辉市逸安殡葬服务有限公司两个单位的财务账目，下账发票使用的单位抬头都是“卫辉市凤凰台公墓”，存在公私不分的廉政风险。凤凰台公墓每月从卫辉市逸安殡葬服务有限公司经营收入中，提取的“10%墓穴维护费和 20%的碑石材料费”未单独设立专用存款账户管理，实行专款专用，存在资金管理混乱的问题。
整改措施：已通知经营方，从 8 月份开始，不能再使用“卫辉市凤凰台公墓”的抬头建账。关于未单独设立专用存款账户管理的问题，我们到开户银行咨询，银行回应说账户更改、更换印鉴都需要营业执照和公墓经营许可证，并且姓
名一致。现省民政厅颁发的墓经营许可证上面负责人的姓名还是前负责人的，我单位近期将到省厅当面申请更改，省厅更改后及时办理账户更改。
责任领导：董文军 责任科室：公墓 整改期限：持续整改 十四是殡仪馆 2016 年度记账方法不规范，零余额记账错误。
整改措施：针对财会人员业务不精的情况进行严肃批评教育，作出深刻检查，并事后对财会人员业务知识培训。今后工作中要求财会人员严格执行《财务管理制度》，加强财务监督。
责任领导：董文军 责任科室：殡仪馆 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 十五是公务灶和职工餐厅有待规范。机关公务灶就餐审批单上存在无申请人和主管领导签字的问题，通过走访谈话了解，干部职工对机关伙房有意见，服务水平有待提高。
整改措施：停火整顿，参照其他单位意见，待成熟后报请巡察办后再运行，同时加强账目管理。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 (四)纪律建设不到位，监督执纪问责不力
一是 2017 年 9 月 1 日起，民政局执行的《党风廉政建设和失职渎职风险防控制度》，要求各科室人员每月上报前一个月的党风廉政建设和失职渎职风险点、自控措施及效率等情况，但民政局只在 2017 年 10 月至 2018 年 4 月期间执行，之后未再进行。且在廉政风险点排查过程中，部分党员干部对风险点认识不到位，没有真正排查出工作中的风险点，只是对各自的工作进行总结。
整改措施：组织各科室认真学习《党风廉政建设和失职渎职风险防控制度》，并按制度按时上报风险点，下步工作中加强学习，对风险点查找不到位的科室要求重新查找，并长期坚持。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 二是 2018 年 4 月 16 日，社会福利中心制定的《关于全面从严治党监督责任负面清单》内容，与负面清单的规定要求不符合。
整改措施：在今后的工作中，一是结合实际制定党风廉政建设工作计划、目标任务和具体措施;二是健全工作机制，履职尽责，完善责任体系;三是深化作风建设，大力弘扬党的优良作风，牢固树立党的意识和组织纪律观念，反对特权思想和特权现象;四是严格监督考核;五是加强制度建设。认真贯彻落实上级有关部署要求，深化惩治和预防腐败体系建设;六是支持反腐工作;七是准确把握廉政状况;八是大力支持纪
检工作;九是带头开展检查考核。十是严格廉洁自律。严格执行廉洁从政和改进作风各项规定，坚持以身作则，管好自己，管好亲属和身边的工作人员，自觉接受组织和群众监督。
责任领导：董文军 责任科室：社会福利中心 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 三是 2017 年 4 月，局纪检组通知各科室上交纪检组的廉政风险、个人职责和廉政承诺书，只有社会科和民政科提供完整，其他 6 个科室(财务科、老龄办、双拥办、行政事项服务股、地名办、优抚科)只提供了工作计划，未提供其它材料。
整改措施：要求 6 个科室(财务科、老龄办、双拥办、行政事项服务股、地名办、优抚科)提供工作计划，下步工作中我们严格执行有关规定并督促落实。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 四是 2016 年以来，该单位只进行过一次诫勉谈话，对工作责任追究不到位。
整改措施：严格执行责任追究到位。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 五是民政局对凤凰台公墓监管不严，2007 年 1 月至 2013
年 3 月期间，公墓办从公墓公共账户内将墓穴管理费 142 万余元借给上海晟泽鑫园园林有限公司负责人王泽义及其工作人员，时间跨度长达 6 年。
整改措施：2016 年法院判决后，执行局在执行过程中发现上海晟泽鑫园园林有限公司无可供执行财产，卫辉市人民法院下达了执行裁定书，终结本次执行程序。我单位将通过多种途径，查找该公司资产，一经发现及时申请法院启动执行程序。对墓穴管理费严格管理，除规定按比例返还经营方的部分，其余资金任何人不得使用。
责任领导：董文军 责任科室：公墓 整改期限：持续整改 六是在 2018 年 12 月 9 日，民政局印发的对孙杏村镇民政所通报批评(决定)，要求所长本人作出书面说明，本人并未作出说明，不了了之。
整改措施：严格责任追究，已责成民政所所长写出情况说明。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 8 月 9 日 七是在我市开展的以案促改工作中，民政局党组仅在会上布置，在落实上流于形式，一般人员学习材料有应付倾向，没有入心入脑，个人剖析材料大量在网上下载，甚至出现了“森林公安”、“派出所”等字眼。2017 年以案促改专项活动
中，部分干部职工自身存在问题、个人问题清单、剖析材料内容存在一致，照抄照搬痕迹明显。
整改措施：经查找，已对本人提出了严肃批评，并写出了检查，局党组也深刻剖析原因，举一反三，并在大会上反复强调，对上报的心得体会、剖析材料等进行审核，严禁照抄照搬。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 八是提醒谈话结果运用未能有效发挥，存在走过场的形式主义，仅为了完成任务而谈话。在廉政提醒谈话过程中，部分副局长未与分管科室负责人谈话;谈话压力传导不够，仅停留在说教式、灌输式的谈话方式上，未系统地对关键岗位、关键节点进行提醒教育。
整改措施：已认真梳理总结了工作中存在的错误，并及时与分管科室进行了谈话，下步工作中将提醒谈话真正结合工作，压力传导到位。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 九是 2016 年和 2018 年的廉政谈话记录均为打印，形式单调，内容单一，没有突出红脸出汗、廉洁教育的效果;在2017 年廉政谈话记录中，无谈话人和记录人，存在补造现象。
整改措施：今后廉政谈话记录必须由谈话人和记录人手
工书写，并结合工作特点点对点进行廉洁教育谈话，达到红脸出汗、廉洁教育、防预廉政风险的目的，谈话形式多样，突出效果，规范谈话记录，本人签字。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 (五)作风建设不实，履职尽责还需提升 一是对于省委巡视组专项巡视扶贫领域反馈的“社会保障等政策‘不接地气’、门坎过高，群众满意度低”问题，民政局未做出相应整改措施。
整改措施：我市社会救助工作严格按照上级文件规定执行，并实行动态管理。城乡低保、特困供养是由本人申请或委托村(居)委会代为提交申请，经乡镇 100%入户调查，信息比对、民主评议、张榜公示、审核等程序无异议后报市民政局，民政局进行抽查后审批。并按规定提高保障标准、扩大救助范围，从 2019 年 1 月 1 日起，我市城乡低保保障标准已提高到 3860 元/人/年。
责任领导：王学峰 责任科室：社会救助科 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 二是乡镇民政所对辖区低保户 100%复核认定后，经民政局抽查，仍存在较多问题。
整改措施：进一步压实乡镇民政部门责任，加强培训学习并积极争取各级党委政府的支持，加派人员，创新工作方
式。2019 年复核认定工作采取新的工作模式，由乡镇抽签、纪委参与的模式，避免了走过程、工作不实的现象发生。
责任领导：王学峰 责任科室：社会救助科 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 三是行政事项服务股形同虚设，未履行“三定方案”职责，没有开展过受理送达行政许可事项等相关工作。
整改措施：结合市里精神，“三定方案”正在积极稳步推进，“三定方案”实施后，按照“三定方案”积极开展下步工作。
责任领导：赵长安 责任科室：行政事项服务股 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 四是基层政权科对乡镇政府驻地迁移工作履职不到位，对李源屯镇、孙杏村镇政府驻地迁移工作，未按规定上报河南省人民政府审批;对村务公开指导监督不力，2018 年 8 月对柳庄乡、李源屯镇、后河镇、庞寨乡和上乐村镇 5 个乡镇9 个村委会进行检查，发现 9 个村全部未按规定进行财务公开。
整改措施：2019 年 3 月 23 日将省厅《关于开展政府驻地迁移申报工作的通知》(豫民文〔2019〕60 号)和《关于报送行政区划调整规划相关材料的通知》、新乡市《市民政局关于报送政府驻地迁移及行政区划调整规划情况的通知》下发至李源屯镇、孙杏村镇，指导他们限期上报。
2019 年 5 月 27 日下午，民政局及时组织召开了“关于进一步深化村务公开民主管理专项整治工作推进会”， 制定下发了《关于下发〈关于进一步深化村务公开民主管理专项整治扎实推进基层基础提升年活动实施方案〉的通知》(卫村办发〔2019〕2 号)，各乡镇制定了整改措施和完成时间。通过排查，现已全部按照规定对公开不及时、公开不全面的村进行了整改。下一步，我们将加大督查力度，确保村务公开版面清晰、公开及时规范、内容齐全，切实维护村民的合法权益。
责任领导：董文军 责任科室：政勘办 整改期限：2019 年 12 月底并长期坚持 五是按《河南省地名管理办法》有关规定，宾馆、商场、开发区等名称的命名，管理者应将拟用名称向所在地民政部门备案，但自 2016 年以来，地名办未对任何地名进行过审核把关;我市还存在“大、洋、怪、重”不规范的地名，直至2019 年 3 月新乡市开展“清理不规范地名”工作，地名办才开始着手此项工作，截至目前制定了工作方案，工作还未开展。
整改措施：按照《河南省地名管理办法》，第十五条第一款专业区名称的命名程序和权限审批的规定，就问题所说的开发区应由专业区管理部门提出申请,经所在地县级以上民政部门审核并提出意见后报本级人民政府审批; 第十八条宾馆(酒店)、商场、写字楼等大型建筑物名称的命名，由其
产权人或者管理人将拟用名称向所在地省辖市、县(市)民政部门备案。因专业区管理部门、产权人或者管理人未曾将拟用名称来我单位提出申请，民政部门无法审核把关也不曾有备案。在今后的工作中，我们民政部门积极与管理部门或者产权人加强沟通协调达成一致意见，按照《河南省地名管理办法》配合其完成名称备案。按照民政部办公厅民电〔2019〕70 号文，民政部下发的通知，关于不规范地名清理工作，重点清理社会影响恶劣、各方反映强烈的城镇新建居民区、大型建筑物中的“大洋怪重”等不规范地名，对没有负面影响的可以不改。有关部门批准的企业、商标名称，不属于此次清理整治不规范地名工作调整的范围。
责任领导：董文军 责任科室：地名办 整改期限：长期坚持 六是对边界及路牌维护不到位。行政区域界限管理未进行实地踏勘，主管科室负责人对卫延边界概念模糊;对路牌管理维护缺失，城区的个别路牌“头歪身斜”、被广告覆盖。如：振中路和友谊路交叉路口的两块路牌、行政路与翟阳路交叉口路牌均指示错误。
整改措施：一是认真学习《延津县和卫辉市行政区域界线裁定意见书》和《延津县人民政府和卫辉市人民政府联合勘定的行政区域界线协议书》，卫辉市与延津县行政区域界线长约 40.97 公里，边界线跨经 8 个乡(镇)，延津县包括东屯镇、胙城乡、马庄乡、丰庄镇，卫辉市包括柳庄乡、后河镇、
李源屯镇、庞寨乡。从延津、卫辉、红旗三县(市、区)边界线交会点 070207260781S 号界桩起，向东偏东北曲折延伸，到鹤壁新乡线止，共设界桩一颗，实地埋设界桩一颗;二是按照《河南省民政厅关于印发河南省平安边界建设实施办法的通知》文件要求“联合检查中的实地踏勘长度不少于界线总长度的三分之二”进行实地踏勘，并按照“县级界线的联合检查经费每公里不少于 200 元”的文件要求，积极向市政府申请工作经费，掌握卫延边界线走向及边界线所涉及的乡镇、村庄情况，使卫延边界地区社会平安稳定，群众安居乐业。三是由于前段时间卫辉市对城区道路右转道的增设改修，导致一些路牌头歪身斜的现象发生，现向政府申请相关费用进行修正及清理。
责任领导：董文军 责任科室：政勘办 地名办 整改期限：长期整改 七是老龄办对民办养老机构底数不清，全靠各乡镇民政所统计上报为准，老龄办并未对此摸底排查。
整改措施：我局立即对全市 13 个乡镇开展排查，现有16 家民办养老机构已纳入管理，其中 5 家正在积极备案中。
责任领导：赵长安 责任科室：老龄办 整改期限：2019 年 7 月 1 日并长期坚持 八是对社会组织的管理不规范，年检审查把关不严。抽查民办非企业单位年检报告书中，规定“报告书必须经法人
(负责人)本人签字，同时加盖印章，方为有效”，但部分报告书存在法人未签字、年检审查意见栏中未盖章现象。
整改措施：因政策法规意识淡薄，没有严格执行《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位管理暂行条例》，年检材料存在不规范、不严谨的现象。下一步将通知相关单位补充完整年检材料，同时加强业务学习，依据条例对社会组织开展业务活动情况、执行纪律法规和政策、人员和机构变动情况、财务管理情况等进行严格检查，对年检中发现的问题提出整改，建立长效监督机制。
责任领导：赵长安 责任科室：社会科 整改期限：2019 年 9 月 30 日前并长期坚持 九是村委换届选举工作进展较慢，指导基层政权工作有待加强。我市 3 个乡镇 6 个村(李源屯镇李源屯村、北鲁庄村、榆林庄村;太公镇沙沟涧村、后太公泉村;孙杏村镇七里铺村)在村委换届中，均没有按时间节点完成选举任务，巡查期间，李源屯镇北鲁庄村仍未完成此项工作。
整改措施：全市村(居)委会换届选举工作已基本结束，只有李源屯镇北鲁庄村选举后出现遗留问题，民政、信访和李源屯镇及时进行了调查，已拿出具体处理意见，7 月 23 日，李源屯镇政府宣布选举无效，并撤销张德举选委会主任职务，现正在做好稳定工作，下一步按照程序进行选举。
责任领导：董文军 责任科室：政勘办
整改期限：2020 年 3 月前 十是走访社会福利中心，发现被救助人员的生活区空气不流通，异味较大。
整改措施：根据巡查组所提出的问题，我们一是要求工作人员做到每天开窗通风，每天打扫卫生，加强对救助人员的管理;二是积极向上级争取资金进行彻底改造，确保受助人员和我单位工作人员有个清新干净的工作环境。
责任领导：董文军 责任科室：社会福利中心 整改期限：2019 年 10 月前 十一是 2016 年以来，老龄办既未对养老机构进行星级评定，又未指导社区建立老年人的信息档案，对养老服务机构工作履职不到位。
整改措施：新乡市《养老机构星级评定标准》正在制定中，下步将严格执行。社区 80 周岁老年人档案正在进一步规范。加大对养老服务机构的履职力度。
责任领导：赵长安 责任科室：老龄办 整改期限：2019 年 8 月 15 日前 十二是养老服务机构护理人员持证上岗率低，其中有养老机构许可证的 6 家养老服务机构共有护理人员 50 名，持证上岗 31 名，持证率 61%;无养老机构许可证的 7 家养老服务机构共有护理人员 45 名，持证上岗 4 名，持证率 11.4%，远远达不到 90%持证上岗率的要求，护理人员的专业水平过
低，也未对他们开展过培训。
整改措施：养老机构护理人员的培训按年度分批次进行，对当年度机构新录用的养老护理员优先进行培训，并由新乡市专业机构进行培训，未持证的护理员坚决不允许上岗。
责任领导：赵长安 责任科室：老龄办 整改期限：2019 年 8 月 20 日前 十三是 2018 年度民办养老机构的建设补贴、运营补贴和智慧用电补贴，应由老龄办制定验收标准后拨付，但老龄办验收标准直到 2019 年 4 月份才制定出来，截止目前仍未拨付到位。
整改措施：由于检查验收标准制定滞后，造成该笔补助资金发放延迟，已对相关责任人进行提醒谈话，2019 年 7 月3 日财政、民政相关部门经实地检查验收，该笔补贴资金已经局党组批示。请示、发放名单、机构对公账户已上报市财政局进行支出，以后各类补贴一定按要求及时发放。
责任领导：赵长安 责任科室：老龄办 整改期限：2019 年 7 月 30 日前 十四是婚姻登记处工作程序不规范，未按规定实行政务公开，未设置办理事项的程序流程图。
整改措施：我局婚姻登记处在 2019 年初按照婚姻大厅设置规定及领导指示进行了改建，在 2019 年 4 月下旬，大
数据管理局通知让我局登记处搬到行政服务中心，有些制度未上墙，按巡查反馈问题立即整改，制作政务公开图和程序流程图。
责任领导：董文军 责任科室：婚姻登记处 整改期限：2019 年 12 月前 十五是 2017 年 3 月至 2018 年 8 月，有 25 人请假 3 天至 1 个月，均有副局长审批同意，未按照审批权限执行。请假条使用便笺或稿纸、书写随意，没有规范的统一格式，存在无领导签批现象。
整改措施：加强机关管理，严格按照制定的《制度汇编》执行，制定统一的请假条格式，规范填写，按审批权限逐级审批。
责任领导：王学峰 责任科室：办公室 整改期限：2019 年 7 月 1 日前并长期坚持 三、工作要求 做好巡视整改工作，时间紧迫，任务艰巨，责任重大，必须加强组织领导，狠抓工作落实。
(一)切实加强领导。我局成立巡视整改工作领导小组，各科室和二级机构负责人要站在讲政治的高度，抓紧抓好整改。
(二)务求整改实效。对照市委第一巡视组反馈市民政局党组的反馈意见，一条一条抓好落实，一项一项整改到位，
做到不打折、不漏项，确保高标准、高质量、高效率完成整改任务。
(三)强化督促检查。为确保整改落到实处、取得实效，及时沟通情况，了解进度，对重点难点问题进行研究;建立整改问题台账管理制度，确保问题全面解决。
(四)突出标本兼治。坚持举一反三，注重建章立制，从源头上根治，防止问题反复。对整改期间形成的制度进一步修订完善，认真抓好落实，真正做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、建立一套机制，确保整改取得扎扎实实成效。