岳阳县 2018 年度部门整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称：
岳阳县档案局
预 算 编 码：
038001
评价方式：部门（单位）绩效自评
报告日期：
2019 年
7 月 12
日 岳阳县档案局（制）
一、部门（单位）基本概况
联系人 易红华 联络电话
人员编制 10 实有人数 10 职能职责概述 对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；统一保管全县乡镇、县直机关、事业单位重要档案资料；组织开展全县档案宣传、教育、科研活动；负责全县档案法律法规的宣传普及和对外交流；推进档案信息化建设等等。
年度主要 工作内容 任务1：统筹规划全县档案管理事项； 任务2：保管好全县机关事业单位重要档案资料； 任务3：做好档案馆的运营工作； 任务4：开展好全县档案宣传教育活动。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
全年机关有序正常运行，档案馆管理工作有序开展，保管好了全县机关事业单位重要档案资料。2018 年 4 月已召开全县档案工作会，举办为期两天的档案员培训班，反响很好。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称 收入合计 其中：
上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关 316.2
316.2
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称 支出合计 其中：
结余
基本支出 其中：
项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关 316.2 179.7 121.4 58.3 136.5
机构名称 三公经费 合计 其中：
公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关 1.59 1.59
机构名称 固定资产 合计 其中：
其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关 5.3 5.3
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成
2018 年 4 月已召开全县档案工作会，举办为期两天的档案员培训班，反响很好。
2018 年 4 月已召开全县档案工作会，举办为期两天的档案员培训班，反响很好。2018 年 10 月开展了全县档案执法检查工作。
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 （部门工作实质量指标 要求各乡镇县直各单位档案员参加会议，参1次
绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
加培训 执法检查面广，力度严 1次
时效指标 11月召开档案工作会议 11月底 11月底前开展执法检查 11月底 ……
成本指标 会议费不超支 不超支 执法控制费用 不超支 ……
效益目标 （预期实现的效益）
社会效益 提高社会档案意识 效益明显 经济效益 档案为社会发展服务，为经济建设服务 效益明显 生态效益 实现底碳、环保、绿色 已完成 社会公众或服务对象满意度 为社会公众提供档案查询服务满意度95%以上 98% 绩效自评综合得分 96 评价等次 优秀 四、评价人员
姓
名 职务/职称 单
位 签
字 李七林
副局长 档案馆 李七林
殷智慧
办公室主任 档案馆 殷智慧
易红华 会计 档案馆 易红华 评价组组长（签字）：
李七林
2019 年
7 月 12
日
部门（单位）意见：同意并公开
部门（单位）负责人（签章）：任石慧
2019
年 7 月 12
日 填报人（签名）：
易红华
联系电话：
五、评价报告综述
岳阳县档案局整体支出绩效评价报告
岳阳县档案局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33 号）和岳阳县财政局《关于全面开展 2018 年财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财发〔2019〕 8 号 ）文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展 2018 年财政支出绩效自评。
一、单位概况
2018 年初县档案局编制人数为 10 人，年末实有在岗人员为 10 人，无退休人员，机关内设机构为办公室、业务股、法制股、档案管理股。依据《档案法》的要求，县档案局履行档案行政管理部门职能，负责主管全县档案事业，对全县机关、团体、企业单位和其他组织的档案实行监督和指导。
二、单位资金使用及管理情况
2018 年，县档案局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规
性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。
一是 2018 年基本支出 316.2 万元。其中：基本支出：179.7 万元,人员支出121.4 万元；公用支出 58.3 万元；项目支出 136.5 万元；二是严格控制“三公经费”管理，公务接待费用 1.59 万元，严格控制在 1.59 万元标准内，80%实行公务卡消费；由于单位自身没有配公车，租车费用为 1 万元；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。
三、绩效分析
1、预算执行。（1）在职人员控制率，2018 年初档案局编制人数为 10 人，年末实有人数为 10 人，其中在岗 7 人，退休人员 3 人，控制率为 100%，没有超编现象。（2）预算完成率 100%，年初预算收支 316.2 万元，实际收支为 316.2万元。收支均未超，实现了年度收支平衡。
2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率 100%，“三公”经费支出年初预算 1.59 万元，本年度“三公”经费实际支出 1.59 万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2018 年我们制定了财务管理制度和会计
核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
3、职责履行。（1）4 月份召开了全县档案工作，举办了全县乡镇、县直单位档案员培训班；（2）与县法制办，县人大教科文卫，县委督察室组成联系执法检查组，对各乡镇、县直各单位档案室开展档案执法检查。(3)开展了档案接收进馆。
四、存在的主要问题
（1）全县档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，乡镇档案基础较差一些。
（2）日常办公开支公务卡结算比率有待提高。
五、改进措施
（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
六、评分结论
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，档案局2018 年的部门整体支出绩效自我评价得到 98 分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。