青岛新建酸奶项目
实施方案
泓域咨询
摘要说明—
超过 50%的消费者偏爱健康和营养食品。其中，2016 年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了 2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016 年全国乳制品销售额为 3503.9 亿元，其中酸奶市场规模约为 1000 亿，已占近三成份额。而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。
该酸奶项目计划总投资 18159.14 万元，其中：固定资产投资 14257.69万元，占项目总投资的 78.52%；流动资金 3901.45 万元，占项目总投资的21.48%。
达产年营业收入 30244.00 万元，总成本费用 22762.61 万元，税金及附加 335.75 万元，利润总额 7481.39 万元，利税总额 8849.06 万元，税后净利润 5611.04 万元，达产年纳税总额 3238.02 万元；达产年投资利润率41.20%，投资利税率 48.73%，投资回报率 30.90%，全部投资回收期 4.74年，提供就业职位 527 个。
随着消费者对产品健康要求的提升，以酸奶味代表的饮品越来越受欢迎。各大乳企也是纷纷抓住这一机遇，推出各种口味、包装和功能的酸奶产品。从 20 世纪 80 年代酸奶开始工业化生产到现在，短短 30 多年的时间里，中国酸奶行业取得了突飞猛进的发展。
报告内容：项目概论、项目背景研究分析、市场研究分析、项目方案分析、选址规划、工程设计方案、工艺技术方案、环境保护可行性、安全
保护、风险应对评估、项目节能方案、项目实施进度、投资方案分析、经济效益可行性、项目综合结论等。
规划设计/投资分析/产业运营
青岛新建酸奶项目实施 方案目录
第一章
项目概论
第二章
项目背景研究分析
第三章
市场研究分析
第四章
项目方案分析
第五章
选址规划
第六章
工程设计方案
第七章
工艺技术方案
第八章
环境保护可行性
第九章
安全保护
第十章
风险应对评估
第十一章
项目节能方案
第十二章
项目实施进度
第十三章
投资方案分析
第十四章
经济效益可行性
第十五章
招标方案
第十六章
项目综合结论
第一章
项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 有限公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源
头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 26998.53 万元，同比增长20.53%（4598.58 万元）。其中，主营业业务酸奶生产及销售收入为23418.07 万元，占营业总收入的 86.74%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 7423.82 万元，较去年同期相比增长 1231.32 万元，增长率 19.88%；实现净利润 5567.86 万元，较去年同期相比增长 1071.17 万元，增长率 23.82%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
26998.53
完成主营业务收入
万元
23418.07
主营业务收入占比
86.74%
营业收入增长率（同比）
20.53%
营业收入增长量（同比）
万元
4598.58
利润总额
万元
7423.82
利润总额增长率
19.88%
利润总额增长量
万元
1231.32
净利润
万元
5567.86
净利润增长率
23.82%
净利润增长量
万元
1071.17
投资利润率
45.32%
投资回报率
33.99%
财务内部收益率
23.77%
企业总资产
万元
39128.93
流动资产总额占比
万元
32.86%
流动资产总额
万元
12855.86
资产负债率
24.30%
二、项目概况
（一）项目名称
青岛新建酸奶项目
近年来，随着人民生活水平的提高，奶制品越来越受到欢迎。其中酸奶消费呈现越来越年轻化的趋势。酸奶产品（包括发酵乳和乳酸菌饮料）和普通液体乳最大的区别就是在生产过程中加入乳酸菌。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化。据中商产业研究院统计数据：中国酸奶产品销售量从 2013 年的 484 万吨增加至 2017 年的 857 万吨，年均复合增长率达 14.6%，酸奶销售额从 2013 年的 544 亿元增加至 2017 年的 1220 亿元，年均复合增长率高达 21%，中国酸奶产品的销售增速远高于牛奶，发展潜力巨大。
近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。大型商超亦是如此，越来越多的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。
（二）项目选址
xxx 高新技术产业示范基地
青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至 2019 年，全市下辖 7 个区、代管 3 个县级市，总面积 11293 平方千米，2019 年全市常住总人口 949.98 万人。其中，市区常住人口645.20 万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891 年清政府驻兵建制，青岛是 2008 北京奥运会和第 13 届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校 26 所，引进清华大学、北京大学等 29 所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 52979.81 平方米（折合约 79.43 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 77.74%，建筑容积率 1.06，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度 179.50 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 52979.81 平方米，建筑物基底占地面积 41186.50 平方米，总建筑面积 56158.60 平方米，其中：规划建设主体工程 35802.66平方米，项目规划绿化面积 3110.44 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 106 台（套），设备购置费 4084.45 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 528634.90 千瓦时，折合 64.97 吨标准煤。
2、项目年总用水量 27458.68 立方米，折合 2.35 吨标准煤。
3、“青岛新建酸奶项目投资建设项目”，年用电量 528634.90 千瓦时，年总用水量 27458.68 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.32 吨标准煤/年。达产年综合节能量 17.90 吨标准煤/年，项目总节能率 22.28%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 高新技术产业示范基地发展规划，符合 xxx 高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染
物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 18159.14 万元，其中：固定资产投资 14257.69 万元，占项目总投资的 78.52%；流动资金 3901.45 万元，占项目总投资的 21.48%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 30244.00 万元，总成本费用 22762.61 万元，税金及附加 335.75 万元，利润总额 7481.39 万元，利税总额 8849.06 万元，税后净利润 5611.04 万元，达产年纳税总额 3238.02 万元；达产年投资利润率 41.20%，投资利税率 48.73%，投资回报率 30.90%，全部投资回收期4.74 年，提供就业职位 527 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 高新技术产业示范基地及 xxx 高新技术产业示范基地酸奶行业布局和结构调整政
策；项目的建设对促进 xxx 高新技术产业示范基地酸奶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛新建酸奶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 527 个，达产年纳税总额 3238.02 万元，可以促进 xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 41.20%，投资利税率 48.73%，全部投资回报率 30.90%，全部投资回收期 4.74 年，固定资产投资回收期 4.74 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
52979.81
79.43 亩
1.1
容积率
1.06
1.2
建筑系数
77.74%
1.3
投资强度
万元/亩
179.50
1.4
基底面积
平方米
41186.50
1.5
总建筑面积
平方米
56158.60
1.6
绿化面积
平方米
3110.44
绿化率 5.54%
2
总投资
万元
18159.14
2.1
固定资产投资
万元
14257.69
2.1.1
土建工程投资
万元
4200.13
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
23.13%
2.1.2
设备投资
万元
4084.45
2.1.2.1
设备投资占比
22.49%
2.1.3
其它投资
万元
5973.11
2.1.3.1
其它投资占比
32.89%
2.1.4
固定资产投资占比
78.52%
2.2
流动资金
万元
3901.45
2.2.1
流动资金占比
21.48%
3
收入
万元
30244.00
4
总成本
万元
22762.61
5
利润总额
万元
7481.39
6
净利润
万元
5611.04
7
所得税
万元
1.06
8
增值税
万元
1031.92
9
税金及附加
万元
335.75
10
纳税总额
万元
3238.02
11
利税总额
万元
8849.06
12
投资利润率
41.20%
13
投资利税率
48.73%
14
投资回报率
30.90%
15
回收期
年
4.74
16
设备数量
台（套）
106
17
年用电量
千瓦时
528634.90
18
年用水量
立方米
27458.68
19
总能耗
吨标准煤
67.32
20
节能率
22.28%
21
节能量
吨标准煤
17.90
22
员工数量
人
527
第二章
项目背景研究分析
一、酸奶项目背景分析
随着消费者对产品健康要求的提升，以酸奶味代表的饮品越来越受欢迎。各大乳企也是纷纷抓住这一机遇，推出各种口味、包装和功能的酸奶产品。从 20 世纪 80 年代酸奶开始工业化生产到现在，短短30 多年的时间里，中国酸奶行业取得了突飞猛进的发展。
2016 年中国酸奶行业市场规模达到 1010.17 亿元，市场首次突破千亿元。2017 年牛奶销售额同比增长 4%；而酸奶销售额首次超过牛奶，约为 1192 亿元，同比增长 18%，增速远快于牛奶。预测 2018 年中国酸奶行业市场规模将突破 1400 亿元。
随着海外文化和餐饮理念的传入，中国年轻--代很可能快速追赶上全球酸奶的步伐，继续推高酸奶在中国的市场份额。
我国低温酸奶发展放缓，而常温酸奶异军突起，处于高速增长期。据统计，低温酸奶在乳酸发酵奶中的份额不断下降，预计 2018 年份额跌至 47%。
2018 年常温酸奶整体市场规模突破 300 亿，其中，安慕希、纯甄、莫斯利安三大品牌共占据 70%~80%的市场份额。
近几年来，酸奶市场不断扩容，成为食品饮料中增长最快的品类之一。2017 年，我国酸奶市场规模达 1220 亿元，首次超越牛奶的销售额。在市场规模壮大的同时，酸奶的市场竞争也日益激烈，行业新趋势也逐步显现。
自莫斯利安上市开创常温酸奶品类后，伊利、蒙牛等乳企相继跟进。如今，常温酸奶品牌已达数十家，希腊酸奶、冰岛酸奶等各类常温酸奶轮番登场，市场规模接近 350 亿，伊利安慕希在 2017 年更是突破百亿。但随着加入者增多，常温酸奶竞争日益激烈。
在常温酸奶快速发展的同时，受益于冷链物流系统的完善，低温酸奶近年来也成长迅速，年复合增长率达两位数，与常温酸奶市场规模相近，而随着低温酸奶逐步深入三四线市场，未来增长也值得期待。
从早期的蜂蜜酸奶到后来的红枣酸奶，再到草莓、蓝莓、黄桃等水果口味，酸奶的口味变得越来越多元化，如今果蔬已不算新鲜口味。2018 年，蒙牛推出了“ZUO 酸奶”，产品生姜红枣、黑巧克力、海盐焦糖代表“苦辣咸”三种口味，开拓了常温酸奶的全新口味。
如果说前几年在酸奶中添加果粒还是新鲜事，那么近两年果粒酸奶则正在成为新潮流。除了酸奶本身的口感，消费者越来越追求吃酸
奶时咀嚼果粒所带来的满足感，各种果粒酸奶也应运而生。蒙牛大果粒、新希望酸奶果食、味全满足点都是代表产品。
除了添加果粒，2017 年底，达能碧悠推出卡趣滋酸奶，产品添加了燕麦、扁桃仁、蔓越莓等谷物组合，以代餐为卖点，将酸奶带入新领域。随着健身、轻体概念盛行，以酸奶代餐的行为逐渐成为趋势。
伴随着酸奶工艺技术不断发展，添在加的内容物日益丰富的同时，酸奶菌种也在持续升级，不同的菌种引导着酸奶让各类功能化方向拓展。光明畅优推出植物乳杆菌酸奶，诉求修复和维护肠道功能健康。
近来年，消费者对酸奶的健康性要求也不断提升，除了菌种、奶源，消费者对酸奶的工艺和添加物也越来越在意。纯生牛乳发酵、0 脂肪、低糖、0 乳糖等都成为他们的关注的方面。
中国酸奶市场的快速发展也吸引了众多外资品牌加入，外资品牌的加入一方面使得市场竞争更加激烈，另一方面也促进者酸奶市场的多元化发展。
二、酸奶 项目建设必要性分析
超过 50%的消费者偏爱健康和营养食品。其中，2016 年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了 2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016年全国乳制品销售额为 3503.9 亿元，其中酸奶市场规模约为 1000 亿，
已占近三成份额。而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。
近几年来电商销售渠道对传统销售渠道的冲击越来越大，-部分本来必须在超市、商场、食品连锁店、批发市场或小食品店购买的食品，如今消费者在京东、天猫、淘宝或 1 号店这样的电商平台就可以很方便地买到，而产品的价格多数比超市还要低。很大一部分消费者，特别是大学生和年轻的上班族在超市等传统渠道购买酸奶产品的消费频次在明显降低。因此不管是老酸奶企业还是新进入酸奶行业的食品企业，电商渠道无疑都是一个重要的销售平台，实现线上销售和线下销售的有机融合，是酸奶企业快速做强品牌和扩大产品销量的必然选择。电商销售渠道和传统销售渠道对于酸奶企业来说一一个都不能少。
城市与农村市场。传统的城市型乳品企业。主要市场就是其历在地及网边城市:面基地型企业。也是选择城市作为主要的销售市场。广大衣村由于收入水平。物流配送销售网点等因素的限制，乳品消費以奶检为主，整体消费还处在较低水早。未来发展的潜力很大。目前。除了一些小型乳品企业，由于莫产品结构单一只能生产低温巴氏奶，因此只能在城市够信外。大多数城市型和基地型乳品全业基本都覆五城市和农村两个市场。
全国市场和区域市场。相应地。乳品企业可以划分为全国性品牌和区域性品牌。至国性品牌在全国范围内销售产品。市场环境更为复杂多变:区城性品牌只在当地及周边邻近地区进行销售，在当地一般拥有较为良好的人脉关系。
高中低着市场。由于我国还未形成庞大的中产阶级群体。市场销量还是以中低端为主:但是近来高瑞市场成为各大乳品企业竟相角逐的战场。高端市场的地位越来越重要。已经成为企量的一个重要利钢源。
特定的功能需求。在乳制品行业里是另一个去常重要的细分变量。乳制品作为一种健康食品，对每个人都是有益的，而随看消费者对健康的重视。他们越来越注重产品的功能性。但是。不同的消费者。其关注的美重点可能不同.造成其需求存在差异:比如说。老群人容易患上骨质魂检症。那么。这个群体的消费者对牛奶的含钙量政有比较高的要求。他们就形成一-个酒费高钙粥的细分市场:一部分人品胃功能较差。饮奶容易出现拉肚子现象。那么他们对牛奶的关注点就是牛奶是否容易被酒化吸收。是否能改善备胃功能。所以这就形成了消费蒙牛新养道和伊利营养好化奶等这样产品的-一个细分市场:-部分年轻妇领。比较往重养量。那么。就能够迎合这个消费群体的需求:此外。还有很多需要某种特定功能的消费者级分市场。如铁锌强化奶。低乳糖
牛奶.幼儿配方奶松等等。随着社会的发展和消费名需求的变化。未来将会有更多的产品按照功能需求被开发出来。以深度挖舞消费者需求。
简单地说。牛奶的功能化已经越来越成为一个重要的发展方向，它将越来越好地满足不同消费群体的需要。蒙牛乳业建立起了国内条件相对较好的乳品研究院，初步具各了产品开发和创新的基础。更多的功能性乳制品，有望被开发出来以满足客个细分市场消费者的需求。
第三章
市场研究分析
一、酸奶行业分析
近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。大型商超亦是如此，越来越多的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。
以华南市场为例：全国性乳企来势汹汹，除伊利、蒙牛、光明外，新希望乳业近期通过推出新品加入战局，中国圣牧力图占领处于价格带顶端的有机低温酸奶市场；地方乳企实力不俗，燕塘、卡士消费者基础好，主打裸酸奶的朴诚乳业虽成立时间短但已实现大面积铺货，来自北京的和润亦南下搅局；明治、优诺等外资乳企也盯上这块蛋糕。预计到 2018 年，低温高端酸奶市场预计将出现“3+2”格局，“3”即为 3 个全国性品牌，“2”为 2 个区域性品牌。下文将对我国酸奶行业的发展现状作出分析。
新疆奶业协会表示，酸奶至今已经连续三年成为新疆销量增长最快的乳制品，且市场份额以 20%以上的幅度增长。近几年来，酸奶是中国乳制品市场销售额增速最快的品类。2017 年牛奶销售额同比增长 4%；
而酸奶销售额首次超过牛奶，约为 1192 亿元，同比增长 18%，增速远快于牛奶；另外，值得注意的是，酸奶利润是牛奶的 2 倍。在乳制品这一片红海中，高端低温酸奶似乎是乳企突围的最好方式之一。
2017 年，我国酸奶相关专利申请数量为 818 件。近几年来，酸奶相关专利数量稳居高位，这与众多乳制品企业布局酸奶领域有关。
酸奶行业的市场集中度高，前四大企业的市占率合计 CR4 达到66.7%；目前，酸奶行业的主要技术掌握在大型企业手中，未来将利用技术这一护城河稳固市占率并加大对行业的垄断。截至 2018 年 4 月，酸奶相关专利申请数量最多的企业分别是伊利、蒙牛和光明，三者的申请数量分别为 197 件、140 件和 78 件。截至目前，伊利推出的酸奶品牌有安慕希、畅轻、味浓、尚补坊、益消、优酸乳，蒙牛推出的酸奶品牌有优益 c、纯甄、冠益乳、甜小嗨、大果粒酸奶、酸酸乳，光明推出的酸奶品牌有莫里斯安、畅优。
酸奶配送依靠冷链物流。据中物联冷链委和链库统计分析，2017年我国冷库总容量达到 4775 万吨，折合 11937 万立方米，同比增长13.7%。随着城市化进程加速、消费升级、生鲜电商需求扩张、食品进出口业务持续增长等，未来五年还将保持 13%左右的增长。
目前，我国冷链物流市场还是以公路运输为主。根据中冷联盟发布的报告可知，2017 年我国冷藏车保有量为 74587 辆，其中自有冷藏车为 31643 辆，企业整合社会冷藏车 42994 辆。相比较 2016 年冷藏车保有量 76527 辆，冷藏车总量同比减少 2.5%；其中自有冷藏车总量减少 16.3%，社会冷藏车增加 11.6%。
二、酸奶市场分析预测
近年来，随着人民生活水平的提高，奶制品越来越受到欢迎。其中酸奶消费呈现越来越年轻化的趋势。酸奶产品（包括发酵乳和乳酸菌饮料）和普通液体乳最大的区别就是在生产过程中加入乳酸菌。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化。中国酸奶产品销售量从 2013 年的 484 万吨增加至 2017 年的 857 万吨，年均复合增长率达 14.6%，酸奶销售额从 2013 年的 544 亿元增加至 2017 年的 1220亿元，年均复合增长率高达 21%，中国酸奶产品的销售增速远高于牛奶，发展潜力巨大。
城市居民生活饮食习惯缺乏规律，又由于工作等原因存在较大的精神压力，多数人存在经常性的肠胃不适问题。根据《2015 年中国 12城市肠胃年龄洞察报告》：57%的 33-55 岁的中国城市居民有肠胃超龄
的问题。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化，这使得酸奶逐渐受到消费者的喜好和推崇。中国酸奶产品销售量将从2018 年的 960 万吨增长至 2022 年的 1360 万吨，年均复合增长率达 9%；酸奶产品销售额将从 2018 年的 1400 亿元增长至 2022 年的 2205 亿元，年复合增长率 11.67%，中国酸奶产品市场规模将逐步扩大。
第四章
项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为酸奶，根据市场情况，预计年产值 30244.00 万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 52979.81 平方米（折合约 79.43 亩），其中：净用地面积 52979.81 平方米（红线范围折合约 79.43 亩）。项目规划总建筑面
积 56158.60 平方米，其中：规划建设主体工程 35802.66 平方米，计容建筑面积 56158.60 平方米；预计建筑工程投资 4200.13 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 106 台（套），设备购置费 4084.45 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 18159.14 万元；预计年实现营业收入 30244.00 万元。
第五章
选址规划
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于 xxx 高新技术产业示范基地。
青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至 2019 年，全市下辖 7 个区、代管 3 个县级市，总面积 11293 平方千米，2019 年全市常住总人口 949.98 万人。其中，市区常住人口645.20 万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891 年清政府驻兵
建制，青岛是 2008 北京奥运会和第 13 届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校 26 所，引进清华大学、北京大学等 29 所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。
三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 77.74%，建筑容积率 1.06，建设区域绿化覆盖率 5.54%，固定资产投资强度 179.50 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
52979.81
79.43 亩
2
基底面积
平方米
41186.50
3
建筑面积
平方米
56158.60
4200.13 万元
4
容积率
1.06
5
建筑系数
77.74%
6
主体工程
平方米
35802.66
7
绿化面积
平方米
3110.44
8
绿化率
5.54%
9
投资强度
万元/亩
179.50
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅 助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。undefined
2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。
3、低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
八、选址综合评价
投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。
第六章
工程设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。undefined
二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。
三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。undefined
四、建筑工程设计总体要求
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 56158.60 平方米，其中：计容建筑面积56158.60 平方米，计划建筑工程投资 4200.13 万元，占项目总投资的23.13%。
第七章
工艺技术方案
一、原辅材料采购及管理
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。
二、技术管理特点
投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。undefined
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。
（二）项目技术优势分析
投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。投资项目采用国内先进的产
品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
四、设备选型方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。undefined
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 106 台（套），设备购置费 4084.45 万元。
第八章
环境保护可行性
对于中国这样一个劳动力丰富的人口大国而言，迄今为止，工业化道路尚未走完。在到 2020 年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应，而且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。以制定实施《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》为契机，“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境，全面提升工业绿色发展整体水平，推动中国工业转型升级和可持续发展，加快迈向制造强国。当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，迫切要求建设现代化经济体系，提高供给体系质量。《中国制造 2025》明确提出绿色发展，要求坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，实施绿色制造工程，全面推行绿色制造，推进资源高效循环利用，力争到 2020 年工业固体废物综合利用率达到 73%。
一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，
合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。
（三）建设期水环境影响防治对策
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管
网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。
（五）建设期生态环境保护措施
水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中...