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安全标准化自评不符合项整改计划 序号 不符合项事实描述 条款号 整改措施 计划完成时间 责任人 1 缺少职能部门的目标实施计划 一、目标 制定各部门目标实施计划 2017.10.9
2 未对安全责任制文件进行适宜性评审 二、组织机构和职责 组织实施责任制文件评审 2017.10.9
3 安全费用台账资料不全，无支撑凭证 三、安全生产投入 收集安全费用支出凭证 2017.10.9
4 档案管理不规范，未按一类一档进行规范 四、法律法规与安全管理制度 分类建档，规范管理 2017.10.10
5 主要负责人无安全管理资格证书 五、教育培训 联系外培单位参加培训取证 2018.3.31
6 无高压电工资格证 联系外培单位参加培训取证 2018.3.31
7 无相关方安全教育培训台账 建立相关方安全教育培训记录 2017.10.10
8 无外来参观、学习等人员安全教育和危害告知台账 建立培训记录台账 2017.10.10
9 企业现场无安全文化建设内容体现 开展多种形式开展安全文化建设 2017.10.15
10 无照度测量记录 六、生产设备设施 联系资质单位进行照度测量 2017.10.15
11 无定期进行防雷检测的记录 联系资质单位进行防雷测量 2017.10.15
12 成品仓库及包装材料库内未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置 安装火灾烟雾报警器 2017.10.15
13 无集中监视和显示的火警信号 设置监视和显示火警信号 2017.10.15
14 电工安全用具无定期检验资料 安全用具送检 2017.10.20
15 无临时接线装置审批手续 履行临时用电审批手续 2017.10.10
16 未定期检测接地电阻 联系供电局进行测试 2017.10.20
17 无设备设施的全生命周期管理台账 建立设备周期管理台账 2017.10.15
18 配电房内无应急照明灯 七、作业安全 安装应急照明灯 2017.10.15
19 未执行操作牌制度 挂牌操作 2017.10.10
20 无隐患评估分级记录 八、 隐患排查和治理 对隐患进行评估分级 2017.10.10
21 无隐患排查工作方案 制度隐患排查工作方案 2017.10.10
22 专业检查表签字记录不全 完善检查签字记录 2017.10.10
23 无安全预警指数系统 建立安全预警系统 2017.10.15
编制人：
审核人：
24 无接触职业危害人员的职业健康检查记录，无职业健康监护档案 十、职业健康 组织接触人员进行体检，建立监护档案 2017.11.1
25 未进行职业危害因素定期检测 联系资质单位检测 2017.11.1
26 未进行书面职业危害告知 进行告知 2017.11.1
27 未进行职业危害申报 进行申报 2017.11.1
28 未将绩效评定纳入年度考评工作 十三、绩效评定和持续改进 年终组织实施考评 2017.12.31