受审核部门：
审核要素：
审核员/技术专家：
审核日期：
陪同人员：
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职责、权限的规定
本 部门分解质量目标及其完成情况 5.5.1
5.4.1
负责人
。
本部门共有
人 质量手册第
章节《管理职责》及《各类人员岗位职责》
规定了公司各部门和各类人员的岗位职责、权限，其中
条款规定了
共
条职责。主要负责
与
负责人
进行交流、沟通，其对本部门的职责、权限 □清楚 □不清楚，已当面指出要求负责人加强手册的学习、理解，其表示同意
本部门分解质量目标
质量目标完成情况
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
受审核部门：
审核要素：
审核员/技术专家：
审核日期：
陪同人员：
总页码：第
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查删减的合理性和删减理由的充分性：
质量体系总体情况：
对标准 1 4.1 总要求的实现情况和外包过程的控制情况。
1.2
4.1 最高管理者：
、管理者代表
□本企业质量管理体系申请认证范围覆盖 ISO9001：2000 标准要求，无删减条款。
□删减
条款：理由
□删减不影响企业满足顾客和法律法规要求的能力和责任。□否 □删减的理由充分、删减合理
□删减的理由不充分、删减不合理
最高管理者：
管代：
建立质量管理体系出于：□自身发展需要
□第二方推动
□其他
策划并实施了以下活动：
□识别质量管理体系所需的过程，包括管理职责、资源管理、实现过程、测量、分析和改进。□通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，并合理安排过程的顺序。
□对过程的输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定，给出这些过程有效运行和 控制的准则。
□确保获得资源和信息，以支持过程有效运作。
□监测、测量和分析这些过程 □实施必要的措施，以获得持续改进。
年
月
体系正式运行，编制了质量手册、
个程序文件及作业文件，
个记录 识别了外包过程□无
□有是
对外包过程按
控制 对过程及外包的识别□充分、适宜
□有欠缺说明：
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
受审核部门：
审核要素：
审核员/技术专家：
审核日期：
陪同人员：
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查删减的合理性和删减理由的充分性：
标准/ / 规范/ / 法规变更/ / 环保/ / 产品抽查/ / 顾客投诉/ / 重大质量事故/ / 安全生产/ / 产品覆盖范围/ /外包过程
1.2
4.1 总经理
、管理者代表
□本企业质量管理体系申请认证范围覆盖 ISO9001：2000 标准要求，无删减条款。
□删减
条款：理由
□删减不影响企业满足顾客和法律法规要求的能力和责任。
□删减影响企业满足顾客和法律法规要求的能力和责任。
□删减的理由充分、删减合理
□删减的理由不充分、删减不合理
质量管理体系持续运行以来的概述
标准/规范/法规变更及有效性；□无
□有
质量管理体系变动；□无
□有
顾客投诉/产品质量抽查/重大质量／环境／安全事故；□无
□有
认证证书及标志的使用；□符合
□不符合
各类资质、检测报告原件的有效性；□有效
□无效
信息通报制度的审查；□符合
□不符合
上次审核提出的不符合项的纠正措施的有效性．□有效
□无效
□产品覆盖范围无变更
□有变更
□外包过程无变更仍为
□有变更
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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.
质量管理体系文件
质量手册
4.2.1
4.2.2 公司编制的质量管理体系文件包括的内容有：
□形成文件的质量方针和质量目标
□质量手册
□标准所要求的形成文件的程序共
个 □公司为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件共
个 □公司为确保过程有效运作和控制编制的记录共
个 是否满足质量管理体系文件的要求□是
□否
是否适合公司的规模和活动的类型；□适合
□基本适合
□不适合
公司编制和保持的质量手册包括的内容有：
□质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性 □为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； □质量管理体系过程的相互作用的表述。
是否满足质量手册的要求□是
□否
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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.
管理承诺：
在建立、保持、改进质量管理体系过程中最高管理者开展了那些活动？
最高管理者是如何以顾客为关注焦点的？
5.1
5.2
1）最高管理者是否向公司员工宣传/传达满足顾客需求和法律、法规要求的重要性 □是主要通过□会议 □培训
□公告
□宣传
□现场教育 □参观学习 □文件等方法。
□否
2）是否制定批准了公司的质量方针，并通过制定质量目标进行落实检查；是□
否□ 3）是否主持进行管理评审，评价质量管理体系有效性、充分性和适宜性，确定持续改进的方向，使公司质量管理体系更完善；是□
于
年
月
日进行了管理评审 否□
4）是否确保资源的提供，使公司的质量管理体系有效运行；是□
否□
5）公司已获得那些证书/荣誉
（见复印件附件）
1）总经理亲自带领销售人员，通过进行市场调研、走访客户，按 7.2.1 条款的要求，深入了解顾客的需求 2）认真分析顾客的需求并转化为产品和服务，通过 7.2.2、7.5.1 和 8.2.4 条款实施落实 3）总经理认为对顾客的需求一定要实现，做到诚实、信用，使顾客满意，通过 7.2.3 条款的实施与顾客进行沟通，通过 8.2.1 条款的实施，了解、测量顾客的满意程度，寻找改进的机会，增进顾客满意。
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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.
质量方针是否体现了企业的目标及质量承诺，反映了顾客的期望与要求？
围绕稳定、提高产品或服务质量的有关目标是否可测量？是否将质量目标进行分解及质量目标完成情况？
查质量体系策划
5.3
5.4.1
5.4.2
总经理叙述公司的质量方针是
。并叙述了质量方针的内涵 1）是否与公司的宗旨相适应，□是
□否
2）是否包括满足顾客和法律法规要求和持续改进，□是
□否
3）能否作为制定和评审质量目标的框架，□是
□否
4）通过那些方法确保员工对质量方针了解和落实，□培训
□宣传
□其他
5）管理评审对质量方针评审结论是：□适宜的、行之有效的、不做变更
□其他
质量手册
章节规定了在质量方针框架上建立的质量目标，质量目标可测量并展开分解到
等各职能部门。规定由
进行考核和管理 公司
年度总的质量目标
质量目标完成情况
□上述质量目标已实现
□上述质量目标未实现
建立质量体系时，在顾问老师的帮助下，策划了文件化质量体系的建立工作，分工负责，按期完成了手册、程序和三级文件的编制、完善，明确了记录要求。保证了如期运行。
□体系没有变更
□有变更
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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查职责和权限和沟通
管理者代表
内部沟通查证 5.5.1
5.5.2
5.5.3 质量手册
章节明确规定了各级各部门及相关人员的质量职责和权限：
质量手册
章
条款明确规定了总经理
项质量职责和权限； 质量手册
章
条款明确规定了管代
项质量职责和权限； 查证文件内容与各级各部门分管工作□相符合
□不符合
□职责和权限无变更
□有变更
任命
为管理者代表，按文件要求履行管理者代表的职责和权限。
最高管理者对管理者代表的职责完成情况表示□满意
□基本满意
□不满意 与管理者代表进行交流和沟通，其对本人的职责和权限□清楚
□基本清楚
□不清楚 对内部质量管理体系审核□了解
□基本了解
□不了解 □已当面向管理者代表指出要求其加强手册的学习、理解，其表示同意
□管理者代表没有变更，仍有
兼任 □管理者代表已经变更，变更后有
兼任
内部沟通的方式有：□会议
□培训
□公告
□黑板报
□文件
□学习交流
通知□ 交谈□
电话□
例会□等。□其内部沟通渠道畅通
□不畅通
是否有因为内部沟通渠道不畅通而造成的工作失误：□无
□有
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即开出 8 份不合格报告中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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策划并实施监视测量、分析和改进过程，包括统计技术在内的适用方法
8.1
建立文件化质量管理体系时，编制和实施 8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4 程序文件进行 8.1 条款的策划，明确了记录要求。
每年初策划安排内审；进行顾客满意调查、过程及产品的测量、管理评审； 检查
年度内审计划、管理评审计划等记录，符合文件要求。经过对上述条款的审核，所提供的实施记录，未发现重要问题，均证实公司生产的产品符合顾客的要求，证实体系 适宜性和体系持续改进的有效性。
□运用那些统计技术
□经审核符合要求
□经审核不符合要求
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即开出 8 份不合格报告中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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持续改进理念和绩效情况
8.5.1
与最高管理者进行沟通、交流，对持续改进理念□清楚
□基本清楚
□不清楚 通过方针、目标的制定，决定改进的方向，通过内部审核、数据分析寻找改进的机会，通 过 8.5.2 和 8.5.3 实施改进，通过下一次管理评审决定新的改进方向，PDCA 循环持续改进。具体改进内容见管理评审中的“改进要求”
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即开出 8 份不合格报告中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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查资源提供：建立、保持体系和持续改进提供了哪些资源？资源是否适宜、充分？
策划并实施监视测量、分析和改进过程，包括统计技术在内的适用方法
持续 改进理念和绩效情况
6.1
8.1
8.5.1
企业目前占地
㎡，现有厂房
㎡；现有员工
人，其中技术人员有
人； 生产设备
台（套）、监视测量装置
台（套）。企业现有资源可以达到
/年 的生产能力，今后随着生产的发展，逐步增加资源。
□资源适宜、充分，能满足目前生产经营规模的需求 □资源配备有欠缺
建立文件化质量管理体系时，编制和实施 8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4 程序文件进行 8.1 条款的策划，明确了记录要求。
每年初策划安排内审；进行顾客满意调查、过程及产品的测量、管理评审； 检查
年度内审计划、管理评审计划等记录，符合文件要求。经过对上述条款的审核，所提供的实施记录，未发现重要问题，均证实公司生产的产品符合顾客的要求，证实体系 适宜性和体系持续改进的有效性。
□运用那些统计技术
□经审核符合要求
□经审核不符合要求
与最高管理者进行沟通、交流，对持续改进理念
□清楚
□基本清楚
□不清楚 通过方针、目标的制定，决定改进的方向，通过内部审核、数据分析寻找改进的机会，通 过 8.5.2 和 8.5.3 实施改进，通过下一次管理评审决定新的改进方向，PDCA 循环持续改进。具体改进内容见管理评审中的“改进要求”
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即开出 8 份不合格报告中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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观 察 记 录 评 估
文件控制查证
是否制定 形成文件的程序? ?
是否有对文件进行 评审 的规定? ?
文件发布前是否得到批准
修订后是否被重新批准；? ?
识别文件现行修订状态的方法是什么? ? 是否满足要求? ?
文件是否清晰清晰，易于识别、查找? ?
使用处是否得到有效版本的适用文件? ? 作废文件是否及时撤回? ?
保留的作废文件是否作清晰的标 识? ?
4.2.3 建立并实施□文件控制程序
□其他
策划安排文件的控制。
建立的《文件控制程序》是否符合标准、适宜操作；□是
□否
查受控文件一览表/清单；□有
□无
共有各类文件
份，其中管理性文件
份，技术性文件
份，图纸
份， 是否识别了文件的现行修订状态；□是
□否
现场抽查
抽查的相关文件，是否按文件要求审批、确认；文件是否清晰、易于识别；审批是否有效；是否为现行有效版本；是否符合文件规定要求。□是
□否
抽查《文件发放/回收记录》□无
□有
抽查使用部门：
抽查结果是否反映了使用处可得到适用文件的有效版本；是否控制了文件的审批和发放/回收，符合程序规定要求：□是
□否
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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观 察 记 录 评 估
外来文件是否得到识别? ? 发放是否控制? ?
4.2.3 抽查文件更改记录，□无
□有
抽查情况：
修改后是否及时调整现行修订状态，是否填写了文件修改页或换页，是否符合程序规定 □是 □否
□现场是否发现使用作废文件；□否
□是：
抽查外来文件清单，□无
□有
共有外来文件
份，外来文件收集了□法律法规
□产品及相关标准
□顾客图纸
□其他
是否对外来文件有效性适宜性进行了确认。□是
□否
文件评审每
年进行一次。通过□管理评审、□其他
方法进行。
□本次文件评审于
年
月
日进行
□未进行
经评审体系文件□适宜
□需改进：
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
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记录控制查证
4.2.4 建立并实施□记录控制程序
□其他
策划安排记录的控制。
建立的《记录控制程序》是否符合标准、适宜操作；□是
□否
查记录清单□无
□有
共有各类记录
份， 是否保留记录的空白表格□是
□否
现场抽查
上述抽查的记录规定了□记录名称
□编号
□保存年限
□使用部门
□保存部门 经查阅：□符合规定要求
□不符合规定要求
抽查的记录是否保存完好，通风、防潮、无损坏、变质或丢失，经查阅□是
□否
记录是否按使用部门、活动过程、编号、时间顺序分类归档、便于检索 经查阅。□是
□否：
抽查记录填写是否完整、清晰，不随意涂改 经查阅。□是
□否：
记录的处置、销毁是否符合程序规定。
经查阅。□是
□否：
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
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是否规定了通过适当的教育、培训：使从事影响质量活动的各类人员的技能和经验胜任各自的工作? ?
是否对人员能力的胜任要求进行了规定? ?
查关键/ / 特殊岗位资格证明。
是否明确了培训需求? ? 并对人员满足需求作了安排? ?
是否按计划进行了培训? ?
培训是否包括加强质量意识的教肓? ?
6.2 建立并实施□人力资源控制程序
□其他
策划安排人力资源的控制。
□规定了岗位任职要求，从教育、培训、技能和经验四个方面规定了各类人员的任职要求，包括：□总经理 □管代 □各部门负责人 □技术员 □检验员 □销售员 □采购员 □库管员 □内审员 □特殊/关键过程操作工 □特种作业人员 □其他：
□末规定或规定不充分：
是否确认上岗，进行任命、授权：□是
□否
查
年培训计划
经
审批，共
项，已实施
项
抽查《培训记录》
年
月
日进行的
培训
年
月
日进行的
培训
年
月
日进行的
培训
年
月
日进行的
培训 □均按培训计划的要求进行
□未按培训计划的要求进行
□提供培训有效性评价
□未提供培训有效性评价
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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观 察 记 录 评 估
是否评价了 培训的有效性
是否保持了适当的记录 ?( 如学历证明、培训记录、考核证明、工作经历等) )
询问员工是否意识到了自身工作的重要性，质量意识如何? ?
6.2 评价培训有效性。□均有效
□有改进要求：
评价人
。
现场询问员工
名，□意识到了自身工作的重要性，质量意识强 □ 否：
查特殊工种岗位资格证明：□电工
□电焊工
□锅炉工
□油漆工
□其他
姓名
证书号
发证单位
姓名
证书号
发证单位
姓名
证书号
发证单位
姓名
证书号
发证单位
姓名
证书号
发证单位
□证书齐全，在有效期内
□证书齐全，但已失效
□无证书
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
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基础设施控制
6.3 建立并实施□基础设施控制程序
□其他
策划安排基础设施的控制。
查《设备台账》
共有各类设备
台套，主要生产设施包括
查《主要设备年度维护保养计划》□有
□无
抽查维护保养实施情况
□均按计划的要求进行
□未按计划的要求进行
□有维护保养实施记录
□未保留保养实施记录
□无 抽查日常检修实施
□能及时进行检修
□不能及时进行检修
□有日常检修实施记录
□未保留检修实施记录
□无记录 生产现场查看设备：□统一编号与设备台账一致
□维护保养良好
□有安全防护装置 □排序符合工艺流程
□现场有操作规程
□有标识
□无跑、冒、滴、漏 □有日保记录 工装设备有：
□ 生产现场查看工装设备管理基本规范，维护保养良好 生产现场查看工装设备管理欠规范
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6.3 建立并实施□基础设施控制程序
□模具管理制度
□其他
策划安排模具的控制。
查《模具台账》共有各类模具
付， 模具台账内容包括：□模具编号
□规格、型号
□检验结果
□使用日期
□保管日期 □使用频率
□模具现状
□维护保养记录
□修理记录
□模具来源
□防锈处理 查《模具维护保养计划》□有
□无
抽查模具维护保养实施情况
□均按计划的要求进行
□未按计划的要求进行
□有维护保养实施记录
□未保留保养实施记录
□无 抽查模具日常修理实施
□能及时进行修理
□不能及时进行修理
□有日常修理实施记录
□未保留修理实施记录
□无记录 抽查现场使用模具
抽查结果：□模具钢号与模具台账一致
□模具维护保养良好
□有安全防护装置 生产现场查看模具管理基本规范，维护保养良好 生产现场查看模具管理欠规范
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
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观 察 记 录 评 估
如何确定产品的实现过程? ? 有否进行策划? ?
本企业产品实现包括哪些过程? ?
对哪些过程规定了监视和测量活动? ?
对这些过程是否规定了验证、确认活动? ? 有否明确接收
准则? ?
对哪些过程规定了唧些控制要求 ?
( 特殊、关键 过程) )
这些规定有否有效实施? ?
进行了哪些方面的策划? ?
策划的结果? ? 有否实施? ? 实施效果如何? ?
7.1 建立并实施□产品实现控制程序
□其他
进行产品实现的策划和控制。
在建立质量体系时编写了第 7、8 章相关的
个程序和
个支持性文件。明确了作业方法和验收准则。今后对特殊的合同、项目和产品进行必要的策划，编写《质量计划》。
目前暂无现有文件化质量管理体系不能覆盖的新产品、新项目、特殊要求的产品。
□产品实现的策划结果无变更。
□针对
的实现过程进行了新的策划。
包括：
□明确了实现过程：
□明确了关键过程：
特殊过程：
□控制要求形成文件
□监视测量活动形成文件：
□ 明确了验收准规
□资源配置充分合理□有欠缺
□人员分工明确，职权清楚□有欠缺
□计划进度明确，能确保有效实施
□有欠缺：
□实施结果符合策划要求，效果良好。□实施结果有欠缺
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
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查组织通过哪些途径 收集顾客的要求? ?
顾客的要求有哪些? ?
与组织产品有关的法律法规
有哪些? ?
查产品要求得到规定的信息，如合同、订单等。
组织是否对每个产品要求都
进行评审? ? 评审的时间、内容
和结果是否满足标准和组织相关规定的要求? ?
评审的结果及评审所引起的
措施的记录是否予以保持? ? 这
些措施是否实施? ? 效果如何? ?
产品要求发生变更后，相关
文件是否及时更改? ? 相关人员
是否了解变更? ? 需要时有否对
其重新进行评审? ?
7.2.1
7.2.2 建立并实施□与顾客有关过程控制程序
□其他
进行与顾客有关过程的策划和控制。
收集顾客要求的途径有：□市场调查
□顾客反馈
□行业信息
□会展
□其他
与产品有关要求规定有：
□顾客明示的产品要求：
□顾客没有明确即隐含的要求；
□法律法规规定：如合同法，产品质量法，
□公司附加的要求。
查合同订单台帐，共有合同
份，□特殊合同
份□一般合同
份□口头/电话合
同份 抽查 1）
年
月
日与
签订的（产品规格）
，评审日期
年
月
日，评审人
抽查 2）
年
月
日与
签订的（产品规格）
，评审日期
年
月
日，评审人
抽查 3）
年
月
日与
签订的（产品规格）
，评审日期
年
月
日，评审人
评审内容包括：□产品名称、规格
□数量
□验收标准
□违约责任
□交货地点
□运输
□交货期限
□其他
□产品要求明确
□产品要求不明确
□评审符合文件规定
□不符合
查合同变更情况□无
□有：
是否知道合同变更后要重新评审并将评审结果告知相关人员□知道
□不知道
控制是否符合文件规定□是
□否
查合同履行率：
%
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
总页码：第
页 序号 审 核 清 单 条款号
观 察 记 录 评 估
对识别并实施与顾客的沟通作了哪些安排? ? 是否得到了实施? ?实施的效果如何? ?
顾客满意度的测量、顾客信息的收集、分析
7.2.3
8.2.1 与顾客的沟通分售前售中售后服务三个阶段：
售前服务：□向顾客提供企业及产品的宣传资料
□邀请顾客上门视察
□参加行业协会会议
□在行业报刊刊登广告
□建立网站 售中服务：□做好定单确认、评审
□与相关部门及时沟通
□了解生产进度 售后服务：□指导使用，接受咨询
□提供上门维修服务
□交付后询问顾客使用感受□认真记录顾客反馈信息
□其他
抽查顾客反馈及处理情况：
□对顾客提出的要求能及时获取，及时传递至相关部门处理。
□对顾客提出的要求未能及时处理。
建立并实施□顾客满意度测量控制程序
□其他
进行顾客满意度测量的策划和控制。
规定频次：
范围：
抽查：顾客满意度调查表
共
份，于
年
月～
月进行 调查/收集内容包括：□使用性能
□价格
□交货期
□售后服务
□外观及包装
□其他，
共计
项内容。
顾客满意度调查有效
家，满意度为
分。
□进行了数据分析，其中分值略低的为
□末进行数据分析
□暂无改进措施需求。
□提出改进措施：
□符合文件规定
□不符合文件规定：
注 1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N 3/8 ”，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。
2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。
总页码：第
页 序号 审 核 清 单 条款号
观 察 记 录 评 估
对识别并实施与顾客的沟通作了哪些安排? ? 是否得到了实施? ?实施的效果如何? ?
7.2.3
与顾客的沟通分售前售中售后服务三个阶段：
售前服务：□向顾客提供企业及产品的宣传资料
□邀请顾客上门视察
□参加行业协会会议
□在行业报刊刊登广告
□建立网站 售中服务：□做好定单确认、评审
□与相关部门及时沟通
□了解生产进度 售后服务：□指导使用，接受咨询
□提供上门维修服务
□交付后询问顾客使用...