xxxxxxx 有限 公司自评扣分项目汇总表
序号 考评项目 考评标准内容 扣分内容及问题与整改措施 应得分 实得分 备注 1 目标
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
未对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。
实施安全生产目标的完成效果的评估和考核。
3 0
2 2.2 职责
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
未定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
3 0
3 4.1 法律法规标准规范 各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。
缺少部门定期识别和获取法律法规。
各部门定期识别和获取法律法规。
4 0
4 4.3 操作规程 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。
操作规程内容没有基于特定风险分析、评估和控制。
对操作规程内容进行完善。
12 8
5 4.6 文件和档案管理
对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
缺少安全生产奖惩记录，风险评价信息，应急演习信息等内容。
完善安全生产奖惩记录，风险评价信息，应急演习信息等内容。
10 4
序号 考评项目 考评标准内容 扣分内容及问题与整改措施 应得分 实得分 备注 6 5.3 操作岗位人员教育培训
对新员工进行“三级”安全教育。
未对新员工进行“三级”安全教育。
对新员工进行“三级”安全教育。
12 10
7 5.4 其他人员教育培训
对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。
未对相关方进行安全教育培训。
对相关方进行安全教育培训。
4 0
8 5.4 其他人员教育培训
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
未对外来参观、学习等人员未提供相应的劳保用品。
对外来参观、学习等人员未提供相应的劳保用品。
2 0
9 5.5 安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
未开展企业的安全文化建设。
开展企业的安全文化建设。
6 0
10 6.1 生产设备设施建设
厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。
未设置防雷设施。
将设置防雷设施列入计划。
4 0
11 6.1 生产设备设施建设 电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
电缆夹层，未设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施。
上列设施列入计划，做到设施完善。
4 0
12 6.1 生产设备设施建设
安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。
安全出口采用侧拉门。
列入计划，进行整改。
4 0
13 6.2 设备设施运行管理
低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护未进行低压电缆线路的预防性试验。
列入整改计划，进行低电缆线路预防性试验。
4 0
序号 考评项目 考评标准内容 扣分内容及问题与整改措施 应得分 实得分 备注 良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
14 6.2 设备设施运行管理 移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于 1 兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 5 米，PE 线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。
未见移动电气设备、手持电动工具的绝缘电阻定期检测报告。
按要求对绝缘性能进行检测并做相应记录 2 0
15 6.2 设备设施运行管理 传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：
（1）以操纵人员站立平面为基准，高度在 2 米以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于 3 毫米的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端 300毫米以上的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面 0.7 米的操作平台。
裁剪车间的电动裁剪刀未设置防护罩。
对电动裁剪刀安装防护罩。
4 3
16 6.2 设备设施运行管理 设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
未制定设备设施检维修方案。
完善设备设施检维修方案。
4 0
17 6.2 设备设施运行管理
按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。
未对检维修人员进行教育。
对检维修人员进行教育。
6 0
18 6.3 设备设施到货验收和报废
设备的全生命周期，应符合相关法律法规、标准规范的要求，确保安全。
未进行 设备设施的生命周期管理。
完善对设备设施的生命周期管理。
6 0
序号 考评项目 考评标准内容 扣分内容及问题与整改措施 应得分 实得分 备注 拆除 19 7.1 生产现场管理和生产过程控制
设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。
未设置应急照明。
设置应急照明。
4 0
20 7.2 作业行为管理
应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
未制定劳保用品发放标准。
完善劳保用品发放标准。
8 0
21 7.3 警示标志
在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。
在生产线上缺乏噪声有危害，当心滑跌等安全警示标识。
在生产线上张贴相关安全警示标识。
6 4
22 7.3 警示标志
危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。
缝纫机未设置安全警示标识。
设置相关安全警示标识。
4 2
23 7.4 相关方管理
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。
档案资料缺乏。
完善档案资料。
6 2
24 7.4 相关方管理
甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。
未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施。
要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施。
6 3
25 8.3 隐患治理
按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
未对隐患排查和治理情况及时报送。
对隐患排查和治理情况及时报送 4 0
26 10.1 职业健康 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。
未进行入厂健康检查。
13 10
序号 考评项目 考评标准内容 扣分内容及问题与整改措施 应得分 实得分 备注 管理 对接触职业危害的作业人员，每 1～2 年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。
对新入厂员工进行健康检查。
27 10.2 职业危害告知和警示
与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
劳动合同中写明内容不全，缺少噪声危害告知。
在劳动合同中补充噪声职业危害告知。
2 1
28 10.2 职业危害告知和警示
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
部分员工不清楚职业危害及预防知识。
加强教育培训。
2 0
29 10.2 职业危害告知和警示
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
缺少职业危害警示标志。
张贴职业危害警示标志。
2 0
30 10.3 职业危害申报
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
职业危害因素未申报。
申报职业危害因素。
3 0
31 11.1 应急机构和队伍
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
应急救援人员不熟悉救援装备使用。
加强教育培训。
2 1
32 12.2 事故调查和处理
对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。
未进行事故的回顾、学习。
进行事故的回顾、学习。
3 0
合计
159 48
部门：
填表人：
年
月
日