□ 时晨希SHI Chen-xi 贾博奇JIA Bo-qi 张曼晖ZHANG Man-hui 刘晓华LIU Xiao-hua 栾笑笑LUAN Xiao-xiao
Objective To explore how to improve the standardization and efficiency of medical equipment budget formulation. Methods "ECRS analysis" was used to sort out the budget declaration process of medical equipment and reduce the redundant links of consolidation. The LSTM network was used to predict the future demand of medical equipment in hospitals and departments, and provide a basis for budget formulation. Results The medical equipment budget process was reduced from 13 nodes to 7 nodes, which improved the efficiency of equipment budget reporting. Under the premise of controlling the total budget of medical equipment, the medical equipment purchase items are optimized and predicted to meet the clinical demands for high-tech equipments. Conclusion Continuously optimizing the medical equipment budget formulation procedure can effectively improve the standardization and efficiency of budget declaration. Applying machine learning to budget management has improved the level of equipment budget formulation.
2021 年，国家卫健委发布了《公立医院全面预算管理制度实施办法》[1]，要求医院以战略发展规划和年度计划目标为依据，充分运用预算手段开展医院内部各类经济资源的分配、使用、控制和考核等管理活动。医院预算管理要以战略发展规划为导向，实行全口径、全过程、全员性、全方位的预算管理，覆盖人、财、物全部资源，贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析和考核等各个环节，构建事前绩效评估、事中运行绩效监控、事后预算绩效评价及评价结果反馈与应用的全面预算绩效管理体系，做到绩效和预算的有机结合，强化预算约束，促进资源有效分配和使用。
预算管理作为医院绩效管理体系(hospital performance management system，HPMS)的重要部分，是推进医院持续发展和战略目标实现的重要手段之一。2019 年，国家卫生健康委调整了预算申报制度，由原来的每年上报下一年预算，更改为每年申报未来三年预算。因此，亟需改变原有预算申报管理方法，建立基于新制度的预算规划体系，使医学装备采购管理更加科学，卫生资源投入更加有效。
1.现行医院年度预算申报，从管理层级上分为新增资产预算和政府采购预算。从资金来源方面分为财政项目预算、自筹项目预算。按照现有的部门预算要求，财政项目、政府采购还需上报未来三年的预算。以时间为横坐标，梳理医院需申报的各级、各类预算，医院层面共有13 个申报节点(见图1)，科室层面的年度预算申报有4 个节点(见图2)。
图1 医院年度预算申报原有流程
图2 科室年度预算申报原有流程
2.存在问题。目前年度预算申报过程中存在以下几个问题：(1)医学装备预算申报程序复杂、节点多、时间不足；
(2)医学装备预算项目多、因素多、政策多、评估难；
(3)科室对预算项目资金需求大，资金总量控制严；
(4)需要上报未来三年年度预算，预测难度大。
ECRS 是分析优化工作流程的工具，用于对流程进行优化，以减少不必要的工作环节，达到更高的工作效率。
ECRS 四要素为取消(Eliminate)、合并(Combine)、重排(Rearrange)、简化(Simplify)。该方法目前已经应用于医疗流程再造的相关领域[2-3]。
1.利用ECRS 分析法再造预算管理流程。为提高医学装备预算申报效率，利用ECRS 法简化环节、优化流程，缩短上报时间。(1)取消(Eliminate)：首先考虑该项工作有无替代、取消的可能性，将20 万以上更新项目提交医院办公会逐项讨论的程序，更改为通过管理部门汇总提交装备管理委员会讨论，在保证质量前提下，简化程序、节约时间。(2)合并(Combine)：将医院新增资产预算、政府采购预算、院内自筹预算、财政项目预算并行处理，以提高医学装备预算申报效率。(3)重排(Rearrange)：调整医学装备预算申报工作流程，根据上级部门预算申报时间要求，将医院预算需求汇总工作由10 月份提前至6 月份，协助医院、科室制定医学装备申报项目，以达到预算申报时间要求。(4)简化(Simplify)：分析医学装备预算申报流程细节，简化流程中不必要的环节。
2.流程再造结果。医院年度预算经过ECRS 分析、再造，由原有的13 个节点缩减为7 个节点(见图3)，科室年度预算流程由4 个节点减少为2 个(见图4)。在保证符合相关制度要求的前提下，有效减少、整合了中间环节，降低了使用科室、医院上报预算的压力。
图3 再造后医院年度预算申报流程
图4 再造后科室年度预算申报流程
1.建立医学装备管理绩效评估体系，实现量化评估(表1)。利用层次分析法确定预算量化管理评估体系及指标重要性，运用本量利分析法、投资回收期等科学量化管理手段反映和度量预算可行性管理过程中的关键性节点。
表1 医学装备绩效评估指标
P-静态投资回收期
CI-现金流入量
CO-现金流出量
(CI-CO)t-第t 年净现金流量
对拟申报的医学装备及预算，评估设备操作人员资质、安装场地、收费标准等关键要素。经评估，2020 年度暂缓申报医学装备及预算项目10 个，2021 年度暂缓申报项目11个。2020 年度暂缓效益不佳、重复申报项目8 个，暂缓非急需项目125 个。2021 年度取消诊治效果证据不全、效益差、重复申报项目27 个。两年合计暂缓申报项目181 个，节省预算经费近亿元。
2.利用数据挖掘技术分析设备使用与配置效率。综合考虑大中型医用设备工作量，结合医院发展规划及资金投入能力，对各院区医用设备配置与使用情况进行分析，实行阶梯配置，合理制定配置数量、配置档次、设备配置布局。利用物联网技术，搭建医学装备智慧管理平台，实现对核磁、CT、直线加速器、PET-CT 等大型设备的实时动态数据采集[4]，收集设备工作时长、开机时间、关机时间、患者预约等候时间等80 余个指标，利用数据分析技术结合大型医学装备管理绩效评估[5]，判断设备运行是否达到饱和工作状态，及时与使用科室制定改进措施，使得大中型设备新增、更新更加科学。通过大数据的采集、分析，重点加大影像设备使用情况监管，将影像检查预约等候时间从近30 天缩短至3天内。
3.利用LSTM 神经网络机器学习辅助设备预算制定。针对数量众多的常用医学装备需求，利用长短期记忆神经网络(long short-term memory，LSTM)对既往诊疗装备使用和资金投入情况进行学习，建立机器学习模型，预测未来12 个月医院及科室的医学装备需求，为预算制定提供数据支持，见图5。
图5 LSTM网络结构
利用2018 年8 月至2020 年12 月的监护仪、超声诊断设备、注射泵、输液泵等使用数据进行训练，用2021 年1月至2021 年10 月的数据进行预测验证，得到未来12 个月后的设备预测数量(见图6、7、8、9)，预测结果与真实值接近，可为未来更多种类医学装备配置及预算制定提供参考。
图6 监护仪需求预测曲线
图7 超声诊断仪需求预测曲线
图8 注射泵需求预测曲线
图9 输液泵需求预测曲线
围绕医疗设备配置及预算制定，针对在用设备产出、效益、使用满意度三个方面，建立医疗装备绩效评估体系(表2)，通过对预算执行情况进行分析，实现项目的闭环管理。近两年来，按照上述三个维度，对医学装备绩效进行考核，结果均为优秀。
表2 医疗设备绩效评估指标
通过医学装备预算管理的精准施策和管理优化，有效减少了医院装备投入的盲目性，节约的资金可用于增加对临床重点科室高精尖设备的支持。科学编制医学装备预算，不仅节省了预算资金投入，还提升了医学装备规划的科学性。优化医院内部医学装备预算申报流程，减少了编制节点，提升了装备预算申报效率。引入人工智能算法预测医院未来医学装备需求，能够提高医院装备预算管理与决策水平。
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