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新疆农田建设项目中央专项转移支付绩效自评报告
（0 2020 年度）
项目名称：自治区农田建设项目
实施单位（公章）：各地州市农业农村局 主管部门（公章）：自治区农业农村厅 项目负责人（签章）：钟艳龙 填报时间：
2021 年 3 月 25 日
1 新疆农田建设转移支付 0 2020 年度绩效自评报告
贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号）要求，自治区农业农村厅高度重视，严格按规范要求组织开展了 2020年度农田建设绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况 （一）中央下达 农田建设补助专项 转移支付预算和绩效目标情况 1 、下达预算情况：
2020 年度，财政部分批下达我区农田建设补助资金共计250435 万元，用于农田建设补助。其中：2019 年 11 月《财政部关于提前下达 2020 年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2019〕111 号文）下达 220714 万元，2020 年 6 月《财政部关于下达 2020 年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2020〕26 号文）下达 29721 万元。
2 、下达绩效目标情况：
财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：
2 农田建设补助资金区域绩效目标表
（0 2020 年度）
转移支付名称 农田建设补助资金 中央主管部门 财政部、农业农村部 实施期限 2022 年 省级财政部门 新疆维吾尔自治区 财政厅 省级主管部门 新疆维吾尔自治区 农业农村厅 资金情况 （万元）
下达资金总额（万元）
250435 其中，财政拨款 250435 其他资金
年度目标 新建高标准农田 240. 4 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中.新增高效节水灌溉面积 230 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 新建高标准农田面积 240.4 万亩 其中：新增高效节水灌 溉面积 230 万亩 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 任务完成及时性 1-2 年 成本指标 财政资金亩均补助水平 ≥1200 元 效益指标 社会效益指标 粮食综合生产能力 明显提升 田间道路通达度 平原区达到 100%. 丘陵区＞90%. 生态效益指标 耕地质量 遂步提升 可持续影响指标 水资源利用率 逐步提升 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意率 ≥90%
3 （二）
自治区 分解下达预算和 绩效目标情况
1. 自治区分解下达预算情况 2019 年 12 月 23 日，自治区《关于提前下达 2020 年自治区农田建设补助资金（项目部分）预算的通知》（新财农〔2019〕127 号文）下达资金 36005 万元，《关于下达 2020年自治区农田建设补助资金（统筹整合部分）预算的通知》（新财农〔2019〕128 号文）下达资金 16702 万元，共计资金 52707 万元。资金分解如下：
2020 年自治区农由建设补助资金预算分配表 地州名称
补助金额 （ 万元 ）
伊犁州 4737 塔城地区 6395 阿勒泰地区 1185 博州 711 昌吉州 2844 哈密市 3553 巴州 9711 阿克苏地区 9422 克州 735 喀什地区 9555 和田地区 3859 全区合计
52707
4 根据国家下达资金和任务情况，自治区财政厅下发《关于下达 2020 年中央农田建设补助资金预算（项目部分）的通知》（新财农〔2020〕50 号）将 250435 万元分解下达各地州，资金分解情况详见下表：
2020 年中央 农田建设补助 资金分配表
序号 地州 合计 （万元）
1 伊犁州 20091 2 塔城地区 27127 3 阿勒泰地区 5025 4 博州 3014 5 昌吉州 12059 6 哈密市 15070 7 巴州 41196 8 阿克苏地区 40801 9 克州 4470 10 喀什 58112 11 和田 23470 合计 250435 2. 自治区分解下达 绩效目标 情况 如下 根据财政部下达的资金文件确定的绩效目标，结合贫困县涉农资金整合情况，自治区对地州资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于下达 2020 年中央农田建设补助资金预算（项目部分）的通知》（新财农〔2020〕50 号），绩效目标详见下表：
5 0 2020 年中央农 田 建 设补助资金（全年）区域绩效目标表
转移支付名称 农田建设补助资金 全区各地（州、市）绩效目标 中央主管部门 财政部、农业农村部 实施期限 长期 合计 伊犁州 塔城地区 阿勒泰地区 博州 昌吉州 哈密市 巴州 阿克苏地区 克州 喀什 和田 省级财政部门 新疆维吾尔自治区财政厅 省级主管部门 新疆维吾尔自治区农业农村厅 各地（州、市）：财政局、农业农村局 资金悄况 （万元）
年度金额：
303142 24828 33522 6210 3725 14903 18623 50907 50223 5205 67667 27329 其中：中央补助 250435 20091 27127 5025 3014 12059 15070 41196 40801 4470 58112 23470 地方资金 52707 4737 6395 1185 711 2844 3553 9711 9422 735 9555 3859 年度目标 目标 1:新建髙标准区农田面积，通过项目建设，有效改善项目去农田基础设施条件基础设施条，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 √ √
√
√
√
√ √ 目标 2：新增高效节水灌漑面积，提升农田灌溉排水和节水能力 √ √ √
√ √
目标 3：涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚（按照扶贫资金管理及绩效评价）
√ √ √
√
√ √
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
绩效指标 产出指标 数量指标 新增高标准农田面积 240.4 万亩 240 20 27 5 3 12 15 41 39.4 4 52 21 新增髙效节水灌溉面积 230 万亩 230 20 27 5 3 12 15 41 39 2 49 16 质量指标 项目验收合格率 ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 时效指标 任务完成及时性 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 1-2 年 成本指标 财政资金亩均补助标准 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 ≥1200 元 效益指标 社会效益指标 粮食综合生产能力 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 田间道路通达度 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 平原区达 到 100%, 丘陵区≥90% 生态效益指标 耕地质量 逐步提升 逐步提升 逐步捉升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 水资源利用率 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步捉升 逐步提升 逐步捉升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 逐步提升 可持续影响指标 农业种植结构 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 进一步优化 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满慙率 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
6 二、绩效目标完成情况分析 （一）
资金投入情况分析 1. 项目资金到位情况分析 2020 年度中央下达新疆农田建设补助项目总预算资金为 250435 万元，资金到位 250435 万元，到位率 100%,其中，2019 年 11 月中央下达新疆农田建设补助项目 220714 万元，2020 年 6 月中央下达新疆农田建设补助项目 29721 万元。
2020 年度自治区下达新疆农田建设补助项目总预算资金为 52707 万元，资金到位 52707 万元，到位率 100%,其中，2019 年 12 月中央下达新疆农田建设补助项目预算资金为52707 万元。
2. 项目资金执行情况分析 2020年度用于农田建设补助项目资金总计303142万元、截止到 2020 年 12 月 31 日，共计执行 219287.83 万元，执行率 72.33%，具体如下：和田地区支付资金 26364.38 万元，执行率 96.47%、喀什地区支付资 63919.20 万元，执行率94.46%、克州支付资金 17207.00 万元，执行率 33.05%、阿克苏地区累计支付 40205.64 万元，执行率 80.05%、巴州支付 15126.80 万元，执行率 29.71%、伊犁州支付资金 14045.26万元，执行率 56.57%、塔城地区支付 8961.51 万元，执行率26.73%、阿勒泰地区支付资金5784.89万元，执行率93.15%、博州支付 3647.01 万元，执行率 97.91%、昌吉州支付 11413.16万元，执行率 76.58%、哈密市支付 12612.98 万元，执行率
7 67.73%。
3. 项目资金管理情况分析 一是及时制定任务分解和资金分配方案。扎实做好任务分解。在国家任务下达后，扎实做好摸底调查、意见征求、综合评定、任务认领等基础性工作，将建设任务精准落实到具体区域、项目、地块，先后形成了 2020 年度《自治区高标准农田建设方案》《中央农田建设补助资金分配方案》《自治区农田建设补助资金分配方案》等方案，经自治区自治区党委李鹏新副书记审定后印发实施。二是与自治区财政厅联合制定印发了《新疆维吾尔自治区农田建设补助资金管理办法》，明确了项目资金使用、管理等要求。三是以《农田建设项目管理办法》和《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》为总纲，先后制定印发了《新疆高标准农田建设标准导则（试行）》《新疆高标准农田建设项目竣工验收办法（试行）》《新疆高标准农田建设初步设计（实施方案）编制大纲（试行）》《新疆高标准农田建后管护管理办法（试行）》。
四是加强农田建设项目进展情况调度，建立高标准农田（高效节水）建设项目和资金调度台账，坚持视频调度、现场调度与定期调度相结合，日常每月一调度，工程施工期间每周一调度，疫情防控期间通过网络、电话、视频等方式加密调度频次，全面掌握全区高标准农田（高效节水）建设进展情况。五是下发了《关于开展高标准农田建设项目信息在线填报工作的通知》（新农办建函〔2020〕186 号），召开了
8 自治区农田建设综合监测监管平台在线填报工作推进视频会，开展 2019 年、2020 年农田建设项目信息在线填报排查与整改工作，指导各地（州、市）农业农村部门做好信息录入和审核工作，准确掌握市县农田建设进展情况，及时协调解决项目实施中出现的问题。六是委托第三方专业机构赴 14个地州全面开展了高标准农田建设稽查工作，规范全区高标准农田建设初步设计、审查批复、招投标、工程监理、工程质量、资金支付等工作环节。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障农田建设补助资金支付需求，确保农田建设补助项目顺利实施。
（ 二 ）
总体绩效目标完成情况分析 农田建设项目实施后，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升了农田灌溉排水和节水能力，按照自治区高标准农田建设方案要求，截至 2020 年 12 月 31 日，我区共落实项目 303 个，开工总面积 240.4 万亩，开工率 100%，已建成完工高标准农田176.1 万亩，完工率 73.25%。
（三）绩效指标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析 （1）数量指标 a.财政部随文下达新增高标准农田面积指标，指标值240.4 万亩，我区实际完成 176.1 万亩，完成率 73.25%，偏
9 差率 13.25%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到 2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
b.财政部随文下达新增高效节水灌溉面积指标，指标值230 万亩，我区实际完成 168.6 万亩，完成率 73.3%，偏差率26.7%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到 2022 年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（2）质量指标 a.财政部随文下达项目验收合格率指标，指标值≥95%，我区实际完成 50%，完成率 52.63%，偏差率 47.37%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到 2022 年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（3）时效指标 a.财政部随文下达任务完成指标，指标值 1-2 年，我区实际完成 50%，完成率 50%，偏差率 50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到 2022 年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（4）成本指标 a.财政部随文下达财政资金亩均补助标准指标，指标值≥1200 元，我区实际完成 1200 元，完成率 100%，偏差率 0%。
2. 效益指标完成情况分析 （1）社会效益指标 a.财政部随文下达粮食综合生产能力指标，指标值明显提升，我区实际完成 50%，完成率 50%，偏差率 50%。原因：
10 财政部下达的绩效目标实施期限到 2022 年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
b.财政部随文下达田间道路通达度平原区指标，指标值达到 100%，丘陵区≥90%，我区实际完成 50%，完成率 50%，偏差率 50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到 2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（2）生态效益指标 a.财政部随文下达耕地质量指标，指标值逐步提升，我区实际完成 50%，完成率 50%，偏差率 50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到 2022 年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
b.财政部随文下达水资源利用率指标，指标值逐步提升，我区实际完成 50%，完成率 50%，偏差率 50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到 2022 年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（3）可持...