皮卡项目实施方案

　皮卡项目

　实施方案

　泓域咨询

　摘要

　近日的成都车展上，除了 SUV 唱主角之外，多款皮卡车型也竞相发布。长城炮越野皮卡在成都车展上发布了柴油 8AT 版本车型，五菱汽车带来了宏光 MINIEV 特别版——一辆六轮版迷你皮卡。

　该皮卡项目计划总投资 14956.58 万元，其中：固定资产投资11813.98 万元，占项目总投资的 78.99%；流动资金 3142.60 万元，占项目总投资的 21.01%。

　本期项目达产年营业收入 24406.00 万元，总成本费用 18677.13万元，税金及附加 259.06 万元，利润总额 5728.87 万元，利税总额6778.12 万元，税后净利润 4296.65 万元，达产年纳税总额 2481.47 万元；达产年投资利润率 38.30%，投资利税率 45.32%，投资回报率28.73%，全部投资回收期 4.98 年，提供就业职位 373 个。

　皮卡项目实施方案目录

　第一章

　项目总论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　建设背景

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　建设规划分析

　一、产品规划

　二、建设规模

　第四章

　项目选址评价

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第五章

　土建方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第六章

　工艺可行性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第七章

　环境保护

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第八章

　安全卫生

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第九章

　项目风险性分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十章

　项目节能评估

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十一章

　实施安排

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十二章

　投资计划

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十三章

　经济收益分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十四章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十五章

　综合评价结论

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目总论

　一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　皮卡项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托某某产业集聚区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以皮卡为核心的综合性产业基地，年产值可达 24000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 有限公司

　三、战略合作单位

　xxx（集团）有限公司

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于某某产业集聚区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 41060.52 平方米（折合约 61.56 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照皮卡行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 41060.52 平方米，建筑物基底占地面积 24213.39平方米，总建筑面积 55842.31 平方米，其中：规划建设主体工程36378.30 平方米，项目规划绿化面积 3705.82 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 112 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 4267.93 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：皮卡 xxx 单位/年。综合考 xxx 有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限公

　司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 910404.17 千瓦时，折合 111.89 吨标准煤，满足皮卡项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 11173.59 立方米，折合 0.95 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某产业集聚区市政管网供给。

　3、皮卡项目项目年用电量 910404.17 千瓦时，年总用水量11173.59 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.84 吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.74 吨标准煤/年，项目总节能率 29.44%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限公司承办的“皮卡项目”主要从事皮卡项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　皮卡项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

　达标排放，满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：皮卡项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 14956.58 万元，其中：固定资产投资 11813.98万元，占项目总投资的 78.99%；流动资金 3142.60 万元，占项目总投资的 21.01%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 24406.00 万元，总成本费用 18677.13万元，税金及附加 259.06 万元，利润总额 5728.87 万元，利税总额6778.12 万元，税后净利润 4296.65 万元，达产年纳税总额 2481.47 万元；达产年投资利润率 38.30%，投资利税率 45.32%，投资回报率28.73%，全部投资回收期 4.98 年，提供就业职位 373 个。

　十五、报告说明

　报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、

　技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区皮卡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区皮卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“皮卡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位 373 个，达产年纳税总额 2481.47 万元，可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 38.30%，投资利税率 45.32%，全部投资回报率 28.73%，全部投资回收期 4.98 年，固定资产投资回收期4.98 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　41060.52

　61.56 亩

　1.1

　容积率

　 1.36

　 1.2

　建筑系数

　 58.97%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　191.91

　 1.4

　基底面积

　平方米

　24213.39

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　55842.31

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3705.82

　绿化率 6.64%

　总投资

　万元

　14956.58

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　11813.98

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4111.11

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　27.49%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4267.93

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 28.54%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3434.94

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 22.97%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 78.99%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3142.60

　 2.2.1

　流动资金占比

　 21.01%

　收入

　万元

　24406.00

　总成本

　万元

　18677.13

　利润总额

　万元

　5728.87

　净利润

　万元

　4296.65

　所得税

　万元

　1.36

　增值税

　万元

　790.19

　税金及附加

　万元

　259.06

　纳税总额

　万元

　2481.47

　利税总额

　万元

　6778.12

　投资利润率

　 38.30%

　投资利税率

　 45.32%

　投资回报率

　 28.73%

　回收期

　年

　4.98

　设备数量

　台（套）

　112

　年用电量

　千瓦时

　910404.17

　年用水量

　立方米

　11173.59

　总能耗

　吨标准煤

　112.84

　节能率

　 29.44%

　节能量

　吨标准煤

　41.74

　员工数量

　人

　373

　第二章

　建设背景

　一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

　经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

　贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 14435.42 万元，同比增长 24.77%（2865.95 万元）。其中，主营业业务皮卡生产及销售收入为 12901.41 万元，占营业总收入的 89.37%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　3031.44

　4041.92

　3753.21

　3608.86

　14435.42

　主营业务收入

　2709.30

　3612.39

　3354.37

　3225.35

　12901.41

　2.1

　皮卡(A)

　894.07

　1192.09

　1106.94

　1064.37

　4257.47

　2.2

　皮卡(B)

　623.14

　830.85

　771.50

　741.83

　2967.32

　2.3

　皮卡(C)

　460.58

　614.11

　570.24

　548.31

　2193.24

　2.4

　皮卡(D)

　325.12

　433.49

　402.52

　387.04

　1548.17

　2.5

　皮卡(E)

　216.74

　288.99

　268.35

　258.03

　1032.11

　2.6

　皮卡(F)

　135.46

　180.62

　167.72

　161.27

　645.07

　2.7

　皮卡(...)

　54.19

　72.25

　67.09

　64.51

　258.03

　其他业务收入

　322.14

　429.52

　398.84

　383.50

　1534.01

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 3334.56 万元，较去年同期相比增长 773.52 万元，增长率 30.20%；实现净利润 2500.92 万元，较去年同期相比增长 367.16 万元，增长率 17.21%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　14435.42

　完成主营业务收入

　万元

　12901.41

　主营业务收入占比

　 89.37%

　营业收入增长率（同比）

　 24.77%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2865.95

　利润总额

　万元

　3334.56

　利润总额增长率

　 30.20%

　利润总额增长量

　万元

　773.52

　净利润

　万元

　2500.92

　净利润增长率

　 17.21%

　净利润增长量

　万元

　367.16

　投资利润率

　 42.13%

　投资回报率

　 31.60%

　财务内部收益率

　 26.56%

　企业总资产

　万元

　29925.09

　流动资产总额占比

　万元

　34.91%

　流动资产总额

　万元

　10446.62

　资产负债率

　 20.94%

　二、皮卡项目背景分析

　上汽集团旗下上汽大通 MAXUS 品牌发布了全新概念皮卡 NEW，江铃汽车也正式发布了新宝典皮卡。与此同时，据工信部发布的最新一期新车申报信息，吉利商用车旗下远程品牌首款皮卡车型也正式进入公告。

　咨询机构 IHS 的数据显示，2018 年中国皮卡渗透率仅为 1.6%，同期美国皮卡的渗透率为 16.5%，英国为 17.4%，加拿大为 19.4%，中国皮卡渗透率不到欧美等国的 10%，甚至不及日本的 3.5%。不过 2019 年随着市场放宽，中国皮卡的渗透率已经提升至 1.7%。

　据罗兰贝格预测，未来中国皮卡的市场渗透率可能会进一步超越日本。对于新兴的产品和企业来说，市场前景相对广阔，但要改变目前长城一家独大的局面，还需要时间。

　从去年到今年，国家多部委曾多次建议有条件的城市取消皮卡进城限制。在政策助推之下，2019 年，云南、河北、湖北、新疆、河南和辽宁等主要省份解禁皮卡进城限制，2020 年，国内一线限购城市也逐步放开对于皮卡的限制。

　7 月 10 日，上海市表示将进一步放宽“轻型多用途货车”(俗称“皮卡”)的注册登记条件，对于“非营运”车辆将参照当前“沪 C”小客车的管理模式进行登记上牌，成为继重庆之后又一个放宽皮卡管理的直辖市，而在中国汽车工业协会 2020 年年中媒体沟通会上，有关负责人透露，北京市政府已经重新启动(针对皮卡)的新一轮讨论和研究，并有望向着积极的方向发展。

　全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，以重庆、上海为代表的城市皮卡政策的放宽将对全国其他一二线城市未来的皮卡解禁工作起到重要的示范和引领作用，对于皮卡产品的升级是一个很好的契机，对企业来说也是难得的市场机遇。

　过去，西南、中部和地域辽阔的边疆以及北方市场是皮卡的重要消费市场，2019 年，云南、河北、湖北、新疆、河南和辽宁等主要解禁省份，总计销量在全国皮总销量中占比达到 21%。

　与此同时，目前国内皮卡市场乘用化的趋势十分明显，车型的高端化已经成为主要方向。罗兰贝格的数据显示，自 2015 年至 2019 年，8 万元以下的皮卡市场萎缩，下降了 8 个百分点，而 10 万元以上的皮卡市场则增长了 3 个百分点，2019 年这一价格区间的产品销量在整体销量中占比达到 18%。

　长城汽车早在去年就推出乘用化的高端皮卡长城炮，不仅在外观和内饰材质上全面对标乘用车产品，还具备 L2 级别自动驾驶功能。系列车型的推出进一步巩固了长城在皮卡市场的绝对优势。

　2020 年 6 月长城皮卡销售新车为 2.67 万辆，同比大涨 272.3%，其中长城炮系列产品的销量则达到 1.5 万辆。累计方面，2020 年 1-6月长城皮卡销量全球达到 9.59 万辆，在国内皮卡市场长城皮卡占有率接近 50%。

　上汽大通此前已经在皮卡市场布局了 T60 以及 T70 两款车型，而上汽大通 NEW 则是其在高端市场试水的一款关键产品，不仅可搭载汽

　油、柴油、纯电、混动、燃料电池等多种动力，还配备了基于 5G 技术打造的全新一代车联网系统，可实现 L4 级的智能驾驶功能。

　在海外市场，皮卡是上汽大通的拳头产品。“我们海外的销量主力现在就是皮卡，在整体销量中占了至少三分之一，在澳大利亚、智利皮卡的销量都非常好。”王瑞告诉记者。而在国内市场，据全国乘联会数据，今年上半年上汽大通的皮卡销量仅为 0.89 万辆，在国内车企中排名第六，市场占有率仅为 5%。

　第三章

　建设规划分析

　一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为皮卡，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的皮卡产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 24406.00 万元。

　（二）营销策略

　项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通

　过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　产品方案一览表

　序号产品名称单位年产量年产值 1

　皮卡 A

　单位

　10982.70

　皮卡 B

　单位

　6101.50

　皮卡 C

　单位

　3660.90

　皮卡 D

　单位

　1952.48

　皮卡 E

　单位

　1220.30

　皮卡 F

　单位

　488.12

　合计

　单位

　xxx

　24406.00

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 41060.52 平方米（折合约 61.56 亩），其中：净用地面积 41060.52 平方米（红线范围折合约 61.56 亩）。项目规划总建筑面积 55842.31 平方米，其中：规划建设主体工程 36378.30 平

　方米，计容建筑面积 55842.31 平方米；预计建筑工程投资 4111.11 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 112 台（套），设备购置费 4267.93 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 14956.58 万元；预计年实现营业收入 24406.00万元。

　第四章

　项目选址评价

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　该项目选址位于某某产业集聚区。

　园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用，促进专业化分工和社会化协作，形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式，鼓励产业园区建设生态工业，积极推行清洁生产。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台，建

　立健全园区公共服务支撑体系，促进功能平台体系化、专业化、公共化。

　三、建设条件分析

　近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

　四、用地控制指标

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用

　地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 58.97%，建筑容积率 1.36，建设区域绿化覆盖率 6.64%，固定资产投资强度 191.91 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　17118.87

　36378.30

　2945.99

　1.1

　主要生产车间

　10271.32

　21826.98

　1826.51

　1.2

　辅助生产车间

　5478.04

　11641.06

　942.72

　1.3

　其他生产车间

　1369.51

　2109.94

　176.76

　仓储工程

　3632.01

　12651.61

　745.13

　2.1

　成品贮存

　908.00

　3162.90

　186.28

　2.2

　原料仓储

　1888.65

　6578.84

　387.47

　2.3

　辅助材料仓库

　835.36

　2909.87

　171.38

　供配电工程

　193.71

　12.83

　3.1

　供配电室

　193.71

　12.83

　给排水工程

　222.76

　11.48

　4.1

　给排水

　222.76

　11.48

　服务性工程

　2300.27

　135.48

　5.1

　办公用房

　1051.92

　68.95

　5.2

　生活服务

　1248.35

　65.88

　消防及环保工程

　648.92

　43.00

　6.1

　消防环保工程

　648.92

　43.00

　项目总图工程

　96.85

　140.63

　7.1

　场地及道路硬化

　6436.76

　 1422.21

　 7.2

　场区围墙

　1422.21

　 6436.76

　 7.3

　安全保卫室

　96.85

　绿化工程

　2187.85

　 76.57

　合计

　 24213.39

　55842.31

　4111.11

　六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树

　木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

　3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节

　能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。

　4、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

　间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑皮卡产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　第五章

　土建方案

　一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

　10、《工业建筑防腐设计规范》

　11、《动力机器基础设计规范》

　12、《钢结构设计规范》

　三、项目总平面设计要求

　功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

　四、建筑设计规范和标准

　1、《砌体结构设计规范》

　2、《建筑地基基础设计规范》

　3、《建筑结构荷载规范》

　4、《混凝土结构设计规范》

　5、《建筑抗震设计规范》

　6、《钢结构设计规范》

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化

　原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

　七、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 55842.31 平方米，其中：计容建筑面积 55842.31 平方米，计划建筑工程投资 4111.11 万元，占项目总投资的 27.49%。

　第六章

　工艺可行性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　该皮卡项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　二、技术管理特点

　项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目

　将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

　（二）项目技术优势分析

　节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。undefined

　四、设备选型方案

　主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 112 台（套），设备购置费 4267.93 万元。

　第七章

　环境保护

　工业绿色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论，覆盖工业绿色发展体系的方方面面。针对这些软硬件条件建设，《规划》做出了较为充分的谋划，旨在下好“先手棋”，打赢“攻坚战”。《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”，同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。其中，《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。实际上，无论是绿色工业技术研发应用，还是绿色新兴产业发展，都需要大规模绿色投资，这无疑对创新金融服务提出了更高要求。在发展绿色金融方面，发达国家先行一步。目前，美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场，其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值得借鉴。《规划》实施过程中，应吸收发达国家的先进经验，工信、银监、保监等部门形成联动，引导国内外各类金融机构参与绿色制造体系建设，鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品。同时，探索利用风险资金、私募基金等新

　型融资手段，逐步建立适合绿色发展的风险投资市场，借力金融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。助推工业企业加快绿色转型的同时，带动国内绿色金融市场不断发展壮大。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。

　一、建设区域环境质量现状

　投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行

　《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准...

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