中央财政林业科技推广示范资金项目绩效评价（自评）表
（2019 年度）
评价层次：
项目承担单位绩效自评 省级主管部门绩效评价□
评价类型：
项目事前评价□ 项目事中评价 项目事后评价
□
项目名称：
箬叶（粽叶）高产高效栽培技术推广与示范
项目承担单位：
安庆市宜秀区林业科技推广中 中
心
（公章）
项目保证单位：
业 安庆市宜秀区林业局 局
（公章）
填报日期：
2019 年 9 月 25 日
一. .
单位负责人
高井胜
职务
主任
联系电话
13956536248 单位基本信息
财务负责人
宣伟
职务
会计
联系电话
13865130653
项目负责人
程雅萍
职务
副站长
联系电话
13695564875
单位性质
事业
经费来源
财政拨款
单位地址
安庆市黄土坑东路 128 号
邮政编码
246001
二 . 项目基本情况
项目类型
科技推广示范项目 标准化示范区项目 □
立项依据
安徽省科技厅认证通过的“野生箬叶高产高效栽培及加工关键技术研究”
项目起止时间
2018 年 8 月至 2020 年 12 月 项目自评 得分及等级
项目自评 94 分，等级 A
项目自评情况织、
该项目从 2018 年开始实施以来，严格按照实施方案要求有序推进。从项目组项目实施、资金使用、档案管理以及实施效果等方面，均呈现良好的态势。
三 . 项目资金安排和使用情况
项目总投资
项 目 财政安排 资金
截至本年度累计到位资金 (万元) 本年度情况 资金安排 实际到位 实际支出
本年度结余金额 （万元）
③=①-②
金额 (万元) 资金批复 下达 （文号
金额 元）① 到位率 （％ ）
金额 (万元) ②
支出实现率 （％）
合 计 156 90 142 132
132 100 132 100
财政资金小计 90 90 90 80
80 100 80 100
①中央财政资金 90 90 90 80
80 100 80 100
②省财政资金
③地方财政资金
其他资金小计
①银行贷款
②自筹资金 66
52 52
52 100 52 100
③其他
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额 (万元) 1 新品种新技术应用示范 200 亩 60
2 基础实施建设（已完成长 1500 米、宽 4 米的林道及长 1000 米、宽 1.5 米的作业道）
14 3 小型仪器设备购置费 2 4 技术培训和技术咨询 4 5
6
7
8
9
10
……
合计
80
年度
2018 年度，完成 200 亩造林地块清理整地，土壤增肥及箬叶种植任务； 完成 1500 米林道及 1000 米作业道建设；进行箬叶培育的清杂、覆草及施肥等工作。
2019 年度，完成 700 亩箬叶补植、抚育的工作；开展两期培训。
2020 年度，完成 200 亩新建和 500 亩抚育的水肥管理；人工除草；病虫害防治；对项目建设进行自查评估总结，形成项目结项验收报告；申请项目结项验收。
目标 四. .
项
目
绩
1、建设 200 亩箬叶高产高效栽培技术推广示范基地。
2、技术培训 100 人次以上，发放栽培技术资料 100 份以上； 3、形成具有可操作性的技术手册 1 份。
4、调整产业结构，增加农户收入，促进经济、社会可持续发展； 5、以项目为示范，带动群众营林生产技术的提高，扩大和提高产业规模效益。
效
目
标
合同
期末
目标
1、完成 200 亩箬叶的新建任务。
五 . 项目执行情况
2、完成 500 亩箬叶首轮抚育管理任务。
3、完成第一轮培训（苗木繁育、栽植抚育管理及疏苗技术等），编制技术手册一套。
4、完成长 1500 米、宽 4 米林道和 1000 米、宽 1.5 米的作业道。修建规格
2.5*2.5*2 米的蓄水池，安装宣传牌一块。
5、完成小型作业工具的购置。
六绩效情况
分类
指标( ( 分值) )
自评得分
省级评价得分
总分 100 94
项目组织(10分) 1．组织管理(5分) 5
2．实施方案(5分) 5
项目实施(25分) 3．实施进度(10分) 10
4．技术指标(5分) 5
5．科技成果示范及熟化效果(5分) 5
6．科技推广示范的标准使用率(5分)
5
资金使用(20分) 7．资金执行进度(10分) 10
8．资金使用规范性(10分) 10
档案管理(5分) 9．技术档案(3分) 3
10．档案管理规范性(2分) 2
实施效果(40分) 11．经济效益(5分) 3
12．生态效益(4分) 4
13．社会效益(4分) 3
14．科技推广示范对本行业未来的影响 （5分）
5
15．技术培训 (4分) 4
16．技术文本(4分) 4
17．科技推广示范项目参与人员满意度 （5分）
5
18．科技推广示范技术培训满意度（5 分）
5
19．信息宣传报道与表彰奖励(4分)
1
七 . 项目评价结论
评价组 姓名 单位 职务 职称 签字
评价组组长（签字）：
年 月 日
中介机构
单位名称：
（公章）
机构负责人（签字）：
年 月 日 中介机构或专家组意见
项目评价等级
A □B □C
项目单位意见
项目单位负责人（签字）：
2019 年 10 月 15 日
箬叶（粽叶）高产高效栽培技术推广示范资金项目 绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
项目名称：箬叶（粽叶）高产高效栽培技术推广与示范保证单位：安庆市宜秀区林业局 承担单位：安庆市宜秀区林业科技推广中心 项目负责人：程雅萍（宜秀区林业站副站长）
项目建设地点：安庆市宜秀区大龙山镇百华社区 建设内容与建设规模：建设 700 亩箬竹高产高效栽培技术推广与示范基地（其中：新建示范基地 200 亩；培育示范基地500 亩）；简易基础设施建设：建成长 1500 米、宽 4 米的林道和长 1000 米、宽 1.5 米的作业道；举办培训班 2 期，培训达100 人次；编制栽培技术手册一套，发放 100 册。
项目投资概算与资金来源：
项目总投资 156 万元；申请中央 财政项目补助资金 90 万元，项目实施单位自筹配套资金 66 万元 （含群众投工投劳）
。建设期限：3 年 （二）项目立项情况
1 1 ．项目的实施依据；
（1）安徽省林业厅《关于 2018 年中央财政林业科技推广示范资金
项目的批复》（林科函〔2018〕600 号）； （2）安徽省财政厅《关于下达 2018 年中央财政林业改革发展资金 预算的通知》（财农〔2018〕798 号）； （3）安徽省财政厅、安徽省林业厅制定的《林业改革发展金管理 办法实施细则》的通知（财农〔2017〕502 号）； （4）安徽省财政厅、安徽省林业厅关于印发《中央财政林业科技推广示范资金项目绩效评价暂行办法》的通知（财农〔2011〕396 号）； （5）安徽省财政厅、安徽省林业厅关于印发《安徽省林业科技推广示范资金项目管理办法》的通知（林计财〔2011〕12 号）； 2 2 ．项目成果来源、技术水平、目的意义
本项目所依托的成果来源于安徽省科技厅认证通过的“野生箬叶高产高效栽培及加工关键技术研究”，由黄山市徽顶箬叶有限公司完成。技术成果处于达到国内同类独创。
项目实施目的：一是择优选育新品种，采用先进人工栽培技术，提高箬叶的的产量和品质，增加从内销的基础上逐步出口到国外，使经济效益达到最高；二是使基地成为周边市、县及农户幅射示范带头作用，扩大种植面积，从而形成产、供、销、加工一条龙的产业链； 项目实施的意义：促进附近农村地区调整产业结构，广开 致富门路，增加农民收入。人工栽培箬叶得到较大规模地发展， 既增加了箬叶的产量，经济效益提高了；农民收入也相应增加。
3 3 ．项目绩效总目标及阶段性目标情况
总目标：按照标准化、规范化、生态化、产业化要求，建成 700 亩箬叶种植标准化示范基地。举办培训班 2 期，培训人数达 100 人，发放栽培技术资料 100 份以上，形成技术手册一套。
阶段性目标：
2018 年 12 月前，新建 200 亩箬叶示范基地;完成 500 亩箬叶幼林培育(清杂、施肥及疏苗等)工作，完成 1500 米林道和1000 米作业道的建设。
2019 年 12 月前，完成 700 亩箬叶抚育管理工作；开展第两轮的培训；购置小型农机具。
2020 年 12 月，完成 700 亩的抚育（人工除草、覆草、施肥、疏苗等）管理任务；对项目建设进行自查评估总结，形成项目结项验收报告；申请项目结项验收。
4 4 ．项目预期投入情况
项目总投资 156 万元，其中中央财政补助资金 90 万元， 配套资金 66 万元。
5 5 ．预期主要的经济、社会和生态效益
经济效益：
项目建成二年后达到正常运行期年可产鲜箬叶520 吨，单价 7000-8000 元/吨，产值可达 400 余万元，通过生产加工，年产干箬叶 260 余吨，平均价格 24000 元/吨，可实现新增林产品工业产值 620 余万元，利税 240 万元。助推加快 产业扶贫和精准扶贫步伐，为项目所在地农提供新的增收途径。
生态效益：利用科技手段开展该项目成果推广应用示范， 在一定程度上促进了项目区域内林业产业更进一步转型提升， 林下经济绿色经济将成为区域内农村社会化经济发展的重要组成基地，是一项“增绿、添绿、促绿、壮绿、保绿、延绿”工程，可延伸防止水土流失区域面积。不但对环境没有影响反而促进环境优化，且燃点低不易燃烧，可防止森林火灾，四季常绿，对水资源净化，提高水资源利用率起到积极作用，可持续性改善项目区及周边区域生态环境增加生态效益。
社会效益：通过项目建设可直接带动安庆市宜秀区大龙山 镇农户种植生产箬叶，并辐射带动区域周边地区 200 余人从事箬叶生产加工。项目建成后年可就近安排 150 名农村劳动力就业，人年均工资等各项人力费用约 2.4 万元。项目的建设具备良好的示范带动作用，能够为广大农民提供可学习、可效仿的 成功经验：应用技术先进，产品市场竞争力强，在推动农业农 村经济发展、组织和带领农民增收致富方面示范作用显著，实 现生态文明“双增”目标，真正做到区域内农民不砍树能致富， 为地区探索出一条农村可持续发展农民稳定增收的新途径。
二、项目实施基本情况
（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施 项目进展情况: 完成 200 亩箬叶的新建任务;完成 500 亩箬 叶幼林首轮抚育管理（清杂、覆草、施肥、疏苗、参数指标监
测等）任务;完成第一轮培训（育苗、栽植、管理技术等技术）
，编制技术手册一套;完成长 1500 米、宽 4 米林道和 1000 米、宽 1.5 米的作业道任务;完成小型作业工具的购置。
（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况 绩效总目标中的新建 200 亩箬叶示范基地任务已完成。500 亩幼林首轮培育基本完成。阶段性目标已全部完成。
（三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情 况 项目建设总投资 156 万元，其中中央预算内投资 90 万元，
地方配套资金（含群众投工投劳）66 万元均全部到位。
（四）项目的实际支出情况； 本年度中央财政资金实际支出 80 万元，本年度自筹 52 万元已经全部落实到位。
（五）项目财务管理状况 建立专账管理，专人负责，资金使用规范。
（6）主要经济、社会和生态效益、环境影响、可持续影响等情况 通过培育，今年初采箬叶约 5 万斤，收入达 15 万元；抚育时保留原有泡桐、枫香稍大的树木，使箬叶有良好的生长环境。，提高了箬叶的品质和产量。箬叶是常绿树种，对冬季的森林防火起到一定的阻燃作用。因该树种繁殖能力较强，且丛生状分布，植被覆盖度高，生态环境明显改善。对防止水土流失起到主要作用，水土流失控制率达到 95％以上。
（七）项目管理制度及执行情况
保证单位：安庆市宜秀区林业局 项目负责人：程雅萍（安庆市宜秀区林业站副站长）
承担单位（安庆市宜秀区林业科技推广中心）：建立 健全技术档案，记载和积累技术资料；每年年底以前将全年执行 合同的情况提出年度总结报告及经费决算报告；推广项目完成后，提出推广情况总结报告。
承办单位：安徽立态农业科技发展有限公司 执行情况：区林业局成立了项目领导小组；同时成立了项目建设实施工作小组；承担单位与实施单位签订了项目合作协议书。
（八）项目后续工作安排。
1、继续对 700 亩示范林进行日常管理，并做好资料记载。
2、完成第二轮培训，组织林业技术人员和林农进行现场操作培训。
3、形成推广情况总结报告。
三、项目绩效目标分析
（一）评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析； 本年度，项目实际支出共 132 万元，其中财政支出 80 万元，实施单位自筹 52 万元。
（二）绩效定性指标分析 1、项目承担单位和实施单位分工明确，责任落实到位。规范编制了实施方案和作业设计。
2、项目实施进度基本按照作业设计的要求进行，新建 200 亩箬叶面积合格率达到 100％，成活率达 85％。500 亩培育， 已完成第一次除草、施肥、疏苗等日常管理。完成长 1500 米、宽 4 米林道和 1000 米、宽 1.5 米的作业道任务；科技成果示范技术得到了充分利用，且效果很好；科技推广示范的标准使用率达 100 ％。
3、资金使用建立专账管理，专人负责，每一笔支出都符合规定。
4、档案管理规范。项目资料齐全，建立档案制度，指定专人管理，采用专柜保存。
5、通过 500 亩箬叶的培育，当年采摘箬叶约 5 万斤，收入达 15 万元；水土流失控制率达到 95％以上；2019 年 4 月开展了第一轮培训，培训人员 101 人，发放技术资料约 101 份，形成技术手册一套，参加培训人员和项目参加人员满意度均达到100％。
（3）项目实施存在的问题和改进措施； 1、由于今年严重的天气干旱，导致部分苗木死亡。
2、媒体宣传报道不够。
3、销售渠道狭窄，以后大面积的人工种植箬叶丰产时， 仅靠浙江嘉兴的粽子加工厂解决不了箬叶的销售。
4、督促施工单位尽快按照作业设计要求完成项目建设任务，将示范资金执行到位。
四、下一步改进工作的意见及建议
1、2020 年初将督促施工单位及时补苗。确保苗木成活率达 90％以上。
2、加大宣传力度，通过多种形式开展宣传活动，吸纳社会资金投资林业，扩大箬叶人工种植面积。
2、拓宽多条销售渠道，让产品向周边或沿海发达城市辐射， 争取走出国门，打开国外市场。
3、加强箬叶的示范带动作用，扩大种植面积，采用“公司+ 基地+农户”的发展思路，成立箬叶种植合作社，形成“一村一品” 产业发展格局，实现农民增收致富。