贵阳 x xxx 项目
可行性研究报告
MACRO 泓域咨询
摘要说明—
贵阳，简称“筑”，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积8034 平方千米，建成区面积 360 平方千米，常住人口 488.19 万人，城镇人口 368.24 万人，城镇化率 75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明（弘治）《贵州图经新志》，因境内贵山之南而得名，元代始建顺元城，明永乐年间，贵州建省，贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有 30 多种少数民族，有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等 32 种旅游景点，是首个国家森林城市、国家循环经济试点城市、中国避暑之都，荣登“中国十大避暑旅游城市”榜首。2017 年，复查确认保留全国文明城市称号。2018 年度《中国国家旅游》最佳优质旅游城市。2018 年重新确认国家卫生城市。2019 年 1 月 12 日，中国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜，贵阳市荣获“2018 中国
国际营商环境标杆城市”“2018 绿色发展和生态文明建设十佳城市”两项大奖。
该 xx 项目计划总投资 12588.54 万元，其中：固定资产投资 10713.35万元，占项目总投资的 85.10%；流动资金 1875.19 万元，占项目总投资的14.90%。
达产年营业收入 14389.00 万元，总成本费用 10802.17 万元，税金及附加 233.35 万元，利润总额 3586.83 万元，利税总额 4314.92 万元，税后净利润 2690.12 万元，达产年纳税总额 1624.80 万元；达产年投资利润率28.49%，投资利税率 34.28%，投资回报率 21.37%，全部投资回收期 6.18年，提供就业职位 263 个。
近年来房价高升不断，对于装修行业也是一个很沉重的打击。全屋定制家具行业是装修行业中的一个重头，这方面也是广大消费者最关心质量档次的地方，所以前景还是有的。但是很多对全屋定制行业有加盟意向的人还是很纠结。下面小编就理性从市场角度分析一下全屋定制家具行业的前景怎么样。
报告内容：基本情况、背景、必要性分析、项目市场空间分析、项目方案分析、选址可行性研究、土建工程方案、工艺可行性、项目环保分析、项目职业保护、项目风险概况、节能方案分析、项目实施安排、投资方案说明、经济效益分析、项目总结等。
规划设计/投资分析/产业运营
贵阳 x xxx 项目可行性研究报告目录
第一章
基本情况
第二章
背景、必要性分析
第三章
项目方案分析
第四章
选址可行性研究
第五章
土建工程方案
第六章
工艺可行性
第七章
项目环保分析
第八章
项目职业保护
第九章
项目风险概况
第十章
节能方案分析
第十一章
项目实施安排
第十二章
投资方案说明
第十三章
经济效益分析
第十四章
招标方案
第十五章
项目总结
第一章
基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 科技发展公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。
（三）报告咨询机构
泓域咨询机构
（四）公司经济效益分析
上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 11158.61 万元，同比增长25.04%（2234.45 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为9056.22 万元，占营业总收入的 81.16%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 3200.45 万元，较去年同期相比增长 704.57 万元，增长率 28.23%；实现净利润 2400.34 万元，较去年同期相比增长 517.82 万元，增长率 27.51%。
上年 度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
11158.61
完成主营业务收入
万元
9056.22
主营业务收入占比
81.16%
营业收入增长率（同比）
25.04%
营业收入增长量（同比）
万元
2234.45
利润总额
万元
3200.45
利润总额增长率
28.23%
利润总额增长量
万元
704.57
净利润
万元
2400.34
净利润增长率
27.51%
净利润增长量
万元
517.82
投资利润率
31.34%
投资回报率
23.51%
财务内部收益率
25.46%
企业总资产
万元
21645.22
流动资产总额占比
万元
36.28%
流动资产总额
万元
7853.50
资产负债率
23.00%
二、项目概况
（一）项目名称
贵阳 xxx 项目
全屋定制是集家居设计及定制、安装等服务为一体的家居定制解决方案，全屋定制是家居企业在大规模生产的基础上，根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属家居。
（二）项目选址
xxx 产业示范基地
贵阳，简称“筑”，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积8034 平方千米，建成区面积 360 平方千米，常住人口 488.19 万人，城镇人口 368.24 万人，城镇化率 75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通
中心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明（弘治）《贵州图经新志》，因境内贵山之南而得名，元代始建顺元城，明永乐年间，贵州建省，贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有 30 多种少数民族，有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等 32 种旅游景点，是首个国家森林城市、国家循环经济试点城市、中国避暑之都，荣登“中国十大避暑旅游城市”榜首。2017 年，复查确认保留全国文明城市称号。2018 年度《中国国家旅游》最佳优质旅游城市。2018 年重新确认国家卫生城市。2019 年 1 月 12 日，中国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜，贵阳市荣获“2018 中国国际营商环境标杆城市”“2018 绿色发展和生态文明建设十佳城市”两项大奖。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 43495.07 平方米（折合约 65.21 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 66.01%，建筑容积率 1.14，建设区域绿化覆盖率7.11%，固定资产投资强度 164.29 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 43495.07 平方米，建筑物基底占地面积 28711.10 平方米，总建筑面积 49584.38 平方米，其中：规划建设主体工程 38988.32平方米，项目规划绿化面积 3527.05 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 112 台（套），设备购置费 4486.10 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 556868.90 千瓦时，折合 68.44 吨标准煤。
2、项目年总用水量 8877.37 立方米，折合 0.76 吨标准煤。
3、年用电量 556868.90 千瓦时，年总用水量 8877.37 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.20 吨标准煤/年。达产年综合节能量 29.66 吨标准煤/年，项目总节能率 20.51%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 产业示范基地发展规划，符合 xxx 产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 12588.54 万元，其中：固定资产投资 10713.35 万元，占项目总投资的 85.10%；流动资金 1875.19 万元，占项目总投资的 14.90%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 14389.00 万元，总成本费用 10802.17 万元，税金及附加 233.35 万元，利润总额 3586.83 万元，利税总额 4314.92 万元，税后净利润 2690.12 万元，达产年纳税总额 1624.80 万元；达产年投资利润率 28.49%，投资利税率 34.28%，投资回报率 21.37%，全部投资回收期6.18 年，提供就业职位 263 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范基地及 xxx 产业示范基地 xx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业示范基地 xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 263 个，达产年纳税总额 1624.80 万元，可以促进 xxx 产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 28.49%，投资利税率 34.28%，全部投资回报率 21.37%，全部投资回收期 6.18 年，固定资产投资回收期 6.18 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
43495.07
65.21 亩
1.1
容积率
1.14
1.2
建筑系数
66.01%
1.3
投资强度
万元/亩
164.29
1.4
基底面积
平方米
28711.10
1.5
总建筑面积
平方米
49584.38
1.6
绿化面积
平方米
3527.05
绿化率 7.11%
2
总投资
万元
12588.54
2.1
固定资产投资
万元
10713.35
2.1.1
土建工程投资
万元
4149.70
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
32.96%
2.1.2
设备投资
万元
4486.10
2.1.2.1
设备投资占比
35.64%
2.1.3
其它投资
万元
2077.55
2.1.3.1
其它投资占比
16.50%
2.1.4
固定资产投资占比
85.10%
2.2
流动资金
万元
1875.19
2.2.1
流动资金占比
14.90%
3
收入
万元
14389.00
4
总成本
万元
10802.17
5
利润总额
万元
3586.83
6
净利润
万元
2690.12
7
所得税
万元
1.14
8
增值税
万元
494.74
9
税金及附加
万元
233.35
10
纳税总额
万元
1624.80
11
利税总额
万元
4314.92
12
投资利润率
28.49%
13
投资利税率
34.28%
14
投资回报率
21.37%
15
回收期
年
6.18
16
设备数量
台（套）
112
17
年用电量
千瓦时
556868.90
18
年用水量
立方米
8877.37
19
总能耗
吨标准煤
69.20
20
节能率
20.51%
21
节能量
吨标准煤
29.66
22
员工数量
人
263
第二章
背景、必要性分析
随着 80 后 90 后成为我国家居消费的主力担当，单调而传统的成品家具已经不能满足年轻人的个性化需求和自我意识表达的诉求，尤其是在一二线城市户型普遍偏小的情况下，成品家具往往难以做到满足客户需求，定制家具应运而生。
定制家具核心是量身定做，能充分利用空间，也让设计更人性化和个性化，据券商研报显示，2016 年我国家具行业市场规模 8560 亿元，预计到 2018 年将突破万亿大关。但是随着市场规模的不断扩大，家具行业整体业步入了缓慢增长阶段，其中定制家具行业 15%左右年复合增速大幅岛屿家具行业整体 10%年复合增速，成为了成长性最好的细分子行业。
根据《2015 年中国建材家居产业发展报告》显示，目前定制家具仅占我国整体家具市场份额的 20%-30%，参照国外 60%以上的渗透率，还有较大的提升空间。由于家具企业市场份额普遍很低，之后定制家具渗透率将会不断提升。所以在传统模式发展出现瓶颈和消费升级的大环境下，定制家具发展迅速，成为家居行业一匹黑马，一方面逼迫传统家具企业实现技术转型，另一面促使产业优化，行业集中度得到进一步提升。定制家具龙头企业还有很大的发展空间。
在资本市场上，我们也能看到一些积极的信号，首先是定制家具企业挂牌上市数量近年来呈现井喷趋势。从 2011 年首家全屋定制企业A 股上市之后，2015 年第二家定制衣柜登录上交所，在这之后，定制家具企业出现上市潮，可以看出，投资者对于定制家具的前景颇有信心，从另一方面来看，借助资本市场募集资金的定制家居企业显示出它的成长性，正处于快速扩张结算，产能。渠道急需进一步提高，急需资本的支持。
然而，随着涉足定制家具行业的企业越来越来多，龙头企业先发优势的红利也将消失。新进入市场的企业面临的仅是如何从单品或渠道上做出差异化来获取自己的市场份额，而龙头企业则需要选择的是在单品上做精做强，巩固单品市场地位，还是从单品类定制向多品类定制延伸，用品牌和渠道优势拓宽公司的整体业绩规模。
这里我们先简单了解一下定制家具企业的主要分类，一般可以分为定制衣柜、定制厨柜、全屋定制三类。目前龙头企业多以定制衣柜和厨柜这样单品类作为主营。但是随着整个行业进入快速扩张阶段后，一旦单品渗透率难以短期有效提高，整体业绩增长将会放缓。所以近年来各个单品企业都开始着手布局多品类定制衍生甚至涉及全屋定制。
这是一个不错的战略方向，但是需要注意的是目前我国定制家具行业无论是渗透率或行业集中度都在较低水平。根据中国建筑建材年度报告披露，目前定制衣柜行业渗透率 30%。最大的定制衣柜龙头仅占衣柜行业的 4%。定制厨柜虽然渗透率较高达到 60%，但参考国外 80%的渗透率依旧具备提升空间。另外，定制厨柜行业集中度相较定制衣柜更为分散。根据 2015 年相关数据显示，厨柜龙头企业合计市场占比仅为 7.4%，集中度很大的提升空间。因此，布局全品类定制虽然能短期快速提升业绩规模，但是如果企业生产成本管控水平没有跟上盲目扩张的话，非但不能体现出规模效应的优势反而在原本领域内可能会受到着力于深耕单品定制类企业的挑战，失去领先的位置。所以，我们认为在家具定制行业集中度还有很大提升空间的情况下，盲目扩张布局全品类并不可取。反而有些单品类定制企业若能在全屋定制的大潮下另辟蹊径，沉下去做大做强其主营产品从而增强其领域垂直的品牌影响力会是更好的对策。
第三章
项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 14389.00 万元。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 43495.07 平方米（折合约 65.21 亩），其中：净用地面积 43495.07 平方米（红线范围折合约 65.21 亩）。项目规划总建筑面积 49584.38 平方米，其中：规划建设主体工程 38988.32 平方米，计容建筑面积 49584.38 平方米；预计建筑工程投资 4149.70 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 112 台（套），设备购置费 4486.10 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 12588.54 万元；预计年实现营业收入 14389.00 万元。
第四章
选址可行性研究
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
二、项目选址
该项目选址位于 xxx 产业示范基地。
贵阳，简称“筑”，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积 8034 平方千米，建成区面积 360 平方千米，常住人口488.19 万人，城镇人口 368.24 万人，城镇化率 75.43%。
贵阳位于贵州省中部，地处东经 106°07’至 107°17’，北纬26°11’至 26°55’之间。东南与黔南布依族苗族自治州的瓮安、龙里、惠水、长顺 4 县接壤，西靠安顺地区的平坝县和毕节地区的织金县，北邻毕节地区的黔西、金沙 2 县和遵义市的播州区。总面积 8034平方千米，占全省面积的 4.56%。
贵阳的主要矿产有煤、铝土矿、磷矿、硫铁矿、水晶、石英砂岩、石灰岩、白云岩、重晶石、石膏和铅锌矿等 20 余种。其中铝土矿和磷
矿在国内占有很重要的地位。铝土矿、磷矿是贵阳地区优势矿产，其他如重晶石、水晶、石英砂等有较大开发前景。
截至 2016 年，全市已探明矿种 52 种，主要有煤、铁、硅、重晶石、大理石、耐火粘土、铝钒土、磷、硫、汞等矿产资源。铝土矿保有储量 3.01 亿吨，占全国的五分之一，矿床主要集中在修文县和清镇市，有特大型、大型、中型矿床 9 个，其中，清镇市猫场铝土矿储量1.5 亿吨，为国内著名特大型铝土矿。铝矿品位高，三氧化二铝含量平均在 70%左右，铁含量平均小于 5%，铝、硅比平均为 7.87。磷矿 4.64亿吨，是全国三大磷矿基地之一，全国 70%的优质磷矿集中在贵阳。煤炭储量 9 亿吨，“一市三县”及 3 个郊区均有分布；铁矿 2396 万吨，硫铁矿 2878 万吨，汞（金属量）2683 吨。
2016 年，贵阳年末常住人口 480.20 万人，年平均人口 474.94 万人。年出生率 11.76‰，死亡率 5.68‰，自然增长率 6.08‰，城镇化率达 74.8%。
2017 年，贵阳市实现地区生产总值 3537.96 亿元，同比增长11.3%。其中，第一产业增加值 147.33 亿元，增长 6.3%；第二产业增加值 1375.18 亿元，增长 10.0%；第三产业增加值 2015.45 亿元，增长12.6%。人均生产总值 74493 元，同比增长 9.2%。
2018 年，贵阳市实现地区生产总值 3798.45 亿元，同比增长 9.9%。其中，第一产业增加值 153.10 亿元，增长 6.6%；第二产业增加值1413.67 亿元，增长 7.9%；第三产业增加值 2231.68 亿元，增长 11.3%。人均生产总值 78449 元，同比增长 7.8%。三次产业结构比为 4.0：37.2：58.8。贵阳工业优势产业为磷煤化工、航空制造、电子信息、生物医药等，有装备制造产业、材料产业、信息产业、健康产业四大产业集群，以钢铁、有色、化工为代表的原材料工业，以烟酒、医药、特色食品为代表的轻工业，以矿山机械、交通设备、航空航天部件为代表的装备制造业，以电子信息、高端制造和新材料为代表的战略性新兴产业均实现较快增长。
2018 年，贵阳全年规模以上工业（3）增加值比上年增长 7.4%。重点产业（行业）规模以上工业增加值比上年增长 8.7%,占规模以上工业增加值的 85.2%；其中，电力生产及供应业增加值增长 16.2%、特色食品业增加值增长 12.5%、橡胶及塑料制品业增长 11.5%、装备制造业增加值增长 11.1%、医药制造业增加值增长 10.0%。工业园区规模以上工业企业增加值比上年增长 7.5%，占规模以上工业增加值的 87.7%。
35 个行业 24 升 11 降。全市 35 个工业行业中，24 个行业呈增长趋势，其中文教、工美、体育和娱乐用品制造业增长 50.8%、电气机械
和器材制造业增长 23.9%、专用设备制造业增长 21.0%、食品制造业增长 19.2%，这四个行业增价值占全市规模以上工业增加值的 7.8%。
在规模以上工业企业中，轻工业增加值比上年增长 12.4%，重工业增加值比上年增长 2.7%；国有企业增加值比上年增长 11.9%；国有控股企业增加值比上年增长 10.1%；非公有制工业增加值占规模以上工业增加值的 37.6%，比上年增长 3.2%；外商及港澳台投资企业比上年增长 2.4%。
全市规模以上高技术产业（制造业）增加值比上年增长 15.1%，增速高于全市平均水平 7.7 个百分点。总量占全市规模以上的 18.9%，比重较上年提高 1.4 个百分点。
全年规模以上工业企业 772 个，比上年增加 29 个。主营业务收入2160.52 亿元，比上年下降 1.4%；亏损企业亏损额下降 49.3%；实现利税总额 411.43 亿元,比上年增长 11.4%；实现利润总额 206.20 亿元，比上年增长 15.8%。
全市建筑业增加值 538.71 亿元，比上年增长 8.6%。具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业 319 户，资质以上建筑企业房屋建筑施工面积 8352.73 万平方米，比上年下降 12.8%；房屋建筑竣工面积2453.67 万平方米，比上年增长 19.0%。
2018 年，贵阳全年实现社会消费品零售总额 1299.47 亿元，比上年增长 8.0%。按经营地统计，城镇消费品零售额 1146.56 亿元，增长10.8%，其中城区消费品零售额 1083.70 亿元，增长 10.4%；乡村消费品零售额 152.91 亿元，下降 9.3%。按消费形态分，商品零售 1250.41亿元，增长 7.8%；餐饮收入 49.06 亿元，增长 12.9%。
全市全年旅游总人数 18846.25 万人次，比上年增长 26.7%,其中接待国内游客 18792.19 万人次，接待外国（海外）游客 54.06 万人次。旅游总收入 2456.56 亿元，比上年增长 31.2%，其中旅游外汇收入达23359.56 万美元，增长 25.8%。
年末金融机构本外币各项存款余额 11418.52 亿元，比年初增加510.25 亿元，其中，住户存款余额 2853.94 亿元，增加 190.06 亿元；金融机构本外币各项贷款余额 12508.73 亿元，增加 2002.30 亿元。全市年末金融机构人民币各项存款余额 11357.44 亿元，比年初增加542.93 亿元，其中，住户存款余额 2835.74 亿元，增加 189.13 亿元；非金融企业存款余额 4309.66 亿元，比年初减少 485.80 亿元。金融机构人民币各项贷款余额 12412.75 亿元，比年初增加 2009.34 亿元，其中，短期贷款余额 399.72 亿元，增加 77.42 亿元；中长期贷款余额2140.15 亿元，增加 416.52 亿元。
全年保险保费收入 161.53 亿元，比上年增长 13.3%。保险赔付支出 60.15 亿元，比上年增长 21.3%。全市年末共有上市公司 20 家，其中上交所 9 家，深交所 11 家。上市公司总市值 1545.68 亿元，比上年下降 17.6%。证券公司 2 家，证券营业部 79 家，资金账户数 93.88 万户，成交金额达到 7396.50 亿元。期货营业部 10 家，成交金额3425.34 亿元。
三、建设条件分析
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 66.01%，建筑容积率 1.14，建设区域绿化覆盖率 7.11%，固定资产投资强度 164.29 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
43495.07
65.21 亩
2
基底面积
平方米
28711.10
3
建筑面积
平方米
49584.38
4149.70 万元
4
容积率
1.14
5
建筑系数
66.01%
6
主体工程
平方米
38988.32
7
绿化面积
平方米
3527.05
8
绿化率
7.11%
9
投资强度
万元/亩
164.29
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次
感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于2.00 米。
2、
3、室外电源采用三相四线制 380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自 10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。
4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。
八、选址综合评价
项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业
劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
第五章
土建工程方案
一、建筑工程设计原则
二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。
三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关
规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 49584.38 平方米，其中：计容建筑面积49584.38 平方米，计划建筑工程投资 4149.70 万元，占项目总投资的32.96%。
第六章
工艺可行性
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。
二、技术管理特点
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。
（二）项目技术优势分析
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
四、设备选型方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清
洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 112 台（套），设备购置费 4486.10 万元。
第七章
项目环保分析
绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。
一、建设区域环境 质量现状
投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加
速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。
（三）建设期水环境影响防治对策
施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。
（五）建设期生态环境保护措施
水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
运用物理方法进行处理，通过物理作用分离，回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物，采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法，将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来，从而使废水得到净化，排放指标达到：CODcr80.00mg/L，SS70.00mg/L，BOD520.00mg/L，氨氮 25.00mg/L。
（二）运营期废气影响分析及防治对策
对于在生产过程中产生的不合格品（包括检验不合格的半成品、包装废料和过程产品及产成品等），以及加工工序产生的废料（边角及屑类废物）可以回收再利用；废弃物则委托有资质单位进行安全处置，实现物资的综合利用，不会对周围环境造成影响。拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达98.00%。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精
确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。
四、项目建设对区域经济的影响
要完成国民经济“十三五”及 2020 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。项目建设地的建设将是区域经济合作的大好时机，随着项目建设地的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外...