君山区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价
项目完成结果评价□ 项目名称：
粮食储备和轮换
项目单位：
岳阳市君山区粮食购销有限公司
主管部门：
岳阳市君山区商务粮食局
评价方式：
部门（单位）绩效自评
评价机构：
部门（单位）评价组
报告日期：2019 年 7 月 29 日 君山区财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况 项 目 负 责人 王英武 联系电话
项目地址 君山区许市镇 邮
编 414005 项 目 起 止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金 （万元）
105 实际到位资金 （万元）
105 实际支出 （万元）
105 结余 （万元）
0 其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
县 市 区 财政 105 县 市 区财政 105 县市区财政 105 县 市 区 财政 0 其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 利息费用 32 万元 2018 年 4 月 4＃ 2018 年 1-4 月 利息费用
16 万元 2018 年 6 月 21＃
2018 年 5-6 月 利息费用
16 万元 2018 年 8 月 22＃
2018 年 7-8 月 利息费用
16 万元 2018 年 10 月 28＃
2018 年 9-10 月 利息费用
16 万元 2018 年 11 月 20＃
2018 年 11-12 月 利息费用
9 万元 2018 年 12 月 42＃
追加 支出合计 105 万元
三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预
期 目 标 实际完成 规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，根据《粮食流通管理条例》和《湖南省地方储备粮管理办法》，落实粮食安全地方行政首长负责制，区人民政府储备的用于调节所辖行政区域内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发公共事件等情况的粮食。
每年纳入市政府粮食安全省长责任制考核范围 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 地方储备粮 3000 吨 3000 吨
质量指标 《湖南省地方储备粮管理办法》
《君山区区级储备粮管理办法》
时效指标 原则上实行按计划均衡轮换制度 每年轮换数量粮食储存总量的 30％
成本指标 贷款总额 651万元
利息据实支付，保管费 70 元/吨·年
项目效益指标 经济效益 指标 保证中心城区口粮供应 3 个月
稳定粮食市场
社会效益 指标调节君山区粮食供应总量
应对重大自然灾害或其他突发公共事件
生态效益 指标提高抗灾能力
服务对象满意度指标居民满意率 90%
绩效自评综合得分93 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 单
位 签字 王全新 局长 君山区商务粮食局
罗华华 财审股股长 君山区商务粮食局
方小琳 财务核算中心 君山区商务粮食局
评价组组长（签字）：
年
月
日 项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
年
月
日 主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年
月
日 财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务股室负责人（签章）：
年
月
日 填报人（签名）：
联系电话：
五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件
附：
项目支出绩效评价指标体系 一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）
②目标明确（1 分）
③目标细化（1 分）
④目标量化（1 分）
4 决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1 分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
4 决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
4 资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1 分）
③因素全面合理（1 分）
以上①需提供佐证资料。
3 分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）
②分配公平合理（3 分）
此项需提供相应的资金分配方案。
5 项目管理
25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）
3 到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
2 资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分
②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 5 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）
②严格执行制度（1 分）
③会计核算规范（1 分）
以上①需提供佐证资料。
3 项目管理
25 组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ① 构健全、分工明确
（1分）
1 支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1分）
1
项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）
②按计划开展（1 分）
③按计划完工（1 分）
3 管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）
②制度执行严格（3 分）
以上①需提供佐证资料。
5 一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。
5 产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。
3 产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。
3 产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得 3 分，未完成的，按超支比例扣减。
3 项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8 社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8 环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
6 可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8 服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2 分，60%以下不得分。
6 总分
100
100
100
93
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。