财政支出项目绩效评价自评报告
（食安办工作经费）
一、项目总体情况
（一）立项情况
根据《福州经济技术开发区市场监督管理局
福州市马尾区市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》（榕开政办〔2015〕24号）文件“三定”职能及有关规定，设立“食安办工作经费”，用于开展食安办工作所需。
项目概况：拟订全区食品安全工作中长期发展规划和年度工作实施方案；确定食品安全重点和阶段性工作目标；负责食品安全综合协调、监督指导，督促和协调食品安全重大事故的查处；承担食品安全绩效考评工作；组织开展重大食品安全问题调查研究并提出政策建议；推动完善食品安全应急体系建设，组织拟订食品安全事故应急预案；组织和指导全区性食品突发事件应对处置；组织开展食品药品安全宣传、教育和培训工作。承担食品药品监管统计工作；分析预测食品药品安全总体状况，参与制定食品安全风险监测计划；负责落实食品药品重大信息直报制度，统一收集、分析、监测食品药品舆情信息并提出应对建议；管理信息发布平台，建立食品药品安全信息统一公布制度。承担区食品安全委员会的日常工作。
（二）主要绩效目标
总体绩效目标：保障全区食品安全工作开展，预防食品安全事件发生。治理餐桌污染建设食品放心工程顺利通过。创建食品安全城市顺利通过。
（三）资金情况
区级财政每年安排60万元，由每年年初预算批复下达至我局。2017年实际到位数60万元，支出46.63万元。
（四）项目实施情况
该项目以一年为实施周期，实施主体为福州经济技术开发区市场监督管理局。
2017总 年食安办主要工作总 结如下：
1、扎实推进我区食品安全示范城市创建工作。
（1）加强组织领导。定期召开推进会，与镇街签订食品安全责任书，印发 2017 年度食品安全重点工作，将食品安全工作列入为民办实事项目，加大财政投入力度，每个监管所配置一辆执法车辆，一套快检设备。
（2）开展示范提升工作。开展食品安全“一品一码”工作，推进食品安全追溯体系建设；开展提升我区餐饮食品安全水平工作，继续推进明厨亮灶工程，全区1471家餐饮单位，383家完成明厨亮灶建设，占比26%，完成25%的既定指标；开展餐饮示范街、小作坊示范点建设，新创中环广场示范街，38家餐饮服务示范单位，创建省级、市级小作坊示范点各一家。
（3）加强培训演练。牵头开展应急演练培训和实战演练演练；开展小餐饮、小摊贩登记培训工作，推进小餐饮、小摊贩规范工作；在全区村社区配备食品安全协管员，明确工作职责，制定制度，加强培训，增强农村食品安全监管力量；
（4）强化综合治理。开展校园及周边食品安全、节假日食品安全整治、食品安全大检查等整治活动44个。在食品生产经营环节组织监督抽检425批次，合格率99.06%，快速检测4136批次，合格率100%；完成全年240批次食用农产品抽检任务，合格率99.17%。
（5）健全联动协作机制。牵头签订自贸区福州片区和马尾区食品质量安全监管合作协议，印发食用农产品产地准出市场准入制度。加强涉嫌食品药品犯罪案件移送工作，2017年区市场监管局向公安部门移送涉嫌食品犯罪案件1件，区公安局破获销售有毒有害食品案件3起，取保候审1人；生产销售不符合安全标准食品案件27起，取保候审2人。
（6）深化社会共治。开展食品知晓率第三方调查，提高知晓率；接受市人大、区人大对我区食品安全工作开展专项督查；组织开展食品安全宣传周、食品安全“五进”等宣传活动，在区有线台、海峡时报、文明马尾、马尾那些事微信号进行科普宣传，在全区75个村社区设置食品安全宣传栏，为食安委成员单位及村社区赠阅《中国食品安全报》、《中国医药报》，发放食品安全宣传材料10000余份，接受群众咨询2000多人次。为全区14所公立学校投保食品安全责任险。
2、做好“治理餐桌污染”建设“食品放心工程”工作。
制定工作方案明确工作方向目标，出台工作细则明确责任，加强督导督促落实，按照市食安办要求，根据考评细则收集整理上报内业资料，迎接市里的考评。今年市对区食品安全满意率考核，我区取得第四名。
3、加强日常舆情监测及食品安全应急处置。
专人负责网络舆情的监测，及时发现，及时处置，结果及时向市局风险监测管理处反馈，2017年发布两个消费警示，处理反馈舆情一件。对于上级部门抽检不合格食品，及时部署辖区所按有关规定做好问题食品的后处理工作，2017年共处置75批次不合格食品。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价总分：75.77分，评价等级：良好。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
项目期初绩效目标实现情况分析如下：
1、投入目标
（1）时效目标：目标完成率71.43%（期初目标编制7个，目标实际完成5个），未达到期初绩效目标（100%）。未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。
（2）
成本目标：预算执行率77.72%（当年度部门预算批复数60万元，实际支出资金46.63万元），未达到期初绩效目标（95%）。未完成目标的原因是当年支出中38.23万元是上年度结余资金。
2、产出目标
数量目标：
创城推进会：实际完成值10场（期初绩效目标值10场）。
条幅、宣传册、其他宣传品：实际完成值条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份以上（期初绩效目标值：条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份）。
食品安全协管员培训：实际完成值4场（期初绩效目标值：4场）。
3、效益目标
社会效益目标：
治理餐桌污染建设食品放心工程检查结果：实际完成值“顺利通过”（期初绩效目标值：顺利通过）。
创建食品安全城市检查结果：实际完成值“顺利通过”（期初绩效目标值：顺利通过）。
产出与效益目标基本完成。
综上，该项目期初绩效目标投入目标完成得不理想，产出与效益目标基本完成。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
（1）投入指标中时效情况的“绩效目标完成率”是 71.43%、支出情况的“预算执行率”是77.72%、“资金使用率”是77.72%，这三项目标完成得不够理想，原因是①期初绩效目标编制内容不完善，没有完全涵盖项目实际支出内容。②未认真开展预算执行监控，影响项目资金使用进度和项目资金的使用效率。
（2）过程管理指标中绩效管理的“目标编制数量”7个（满分10个）、“目标个性化
程度”5个（满分10个），“目标全面程度”4种（满分10种），这三项目标完成得不理想，主要原因是绩效管理人员能力参差不齐，在绩效评价工作中存在不会设置绩效目标等问题。
（3）食安创建工作开展不够平衡，有些单位重视不足，力度不够。创建工作宣传力度薄弱，手段单一，氛围不够。
2、改进建议
（1）为了更好地统筹安排好全年的资金，应做到早谋划、早安排。建议在今后的项目实施过程中，多结合实际监管难点和以往较突出的问题，合理制定工作方案，提高工作的针对性和有效性。
（2）落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施科室和其他科室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，加快项目资金使用进度，提高项目资金的使用效率。
（3）建议财政加大对食安委成员单位及镇街的财政支持力度，区效能办联合食安办加大对镇街及成员单位的督查力度。
绩效自评指标得分具体分析
1、绩效自评共性指标
投入
（1）时效情况：目标完成率=目标实际完成数量/期初目标编制数量=5/ 7=71.43%，得分6×71.43%＝4.29分。（期初目标编制7个，目标实际完成5个）。
（2）
支出情况：
预算执行率=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%=46.63/60=77.72%,得分6×77.72%＝4.66分。（当年度部门预算批复数60万元，实际支出资金46.63万元）。
资金使用率=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数=46.63/60=77.72%,
得分6×77.72%＝4.66分。（财政部门核定额度数60万元，实际支出资金46.63万元）。
过程
（1）
绩效管理：
预算绩效管理组织保障：我局成立以主要领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分，我局按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分，共得6分。
目标编制数量：期初每编制1个绩效目标得0.3分。期初编制7个绩效目标，得2.1分。
目标个性化程度：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。共编制5个“产出与效益”类个性指标，得2.5分。
目标全面程度：编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类4种目标，得分5×4/10=2分。
目标完成质量：目标完成质量=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值＝649%/7＝92.71%，得分为6×92.71%＝5.56分。
预算执行监控情况：未开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，不得分。项目未列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告，不得分。
（2）
项目管理。
项目管理制度健全性：我局制定项目相关管理制度得2分。
项目管理制度执行有效性：项目管理符合相关项目管理制度得2分。
财务管理制度健全性：我局制定项目资金管理办法得2分。
财务管理制度执行有效性：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分。
财政、审计及上级业务主管部门检查情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象，不得分。
业务部门自查情况：业务部门未对项目开展自查，不得分。
2、绩效自评个性指标
产出与效益
（1）产出数量。
创城推进会：实际完成值10场（期初绩效目标值10场），得6分。
条幅、宣传册、其他宣传品：实际完成值条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份以上（期初绩效目标值：条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份），得6分。
食品安全协管员培训：实际完成值4场（期初绩效目标值：
4场），得6分。
（2）社会效益。
治理餐桌污染建设食品放心工程检查结果：实际完成值“顺利通过”（期初绩效目标值：顺利通过），得6分。
创建食品安全城市检查结果：实际完成值“顺利通过”（期初绩效目标值：顺利通过），得6分。
预防食品安全事件发生：实际完成值0起（期初绩效目标值：不发生高于1起），得6分。
三、其他需要说明的事项
本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
福州经济技术开发区市场监督管理局
2018年5月15日